珙县投资促进局2017年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案 ；

2017年主要工作：积极参加省市举办的中外知名企业四川行、西博会等大型投资促进活动，广泛对接客商，力促一批产业项目成功签约和落地履约。以世界500强、中国500强、央企、上市公司、行业10强和知名民营企业为重点，大力引进一批具有引领性、带动性和产业龙头型企业。强力打造投资促进队伍，按照区域化、专业化、精准化的要求，整合力量，在福建、广东、华东等地探索开展驻点招商，依托珙县籍成功人士、商会、贸促会、行业协会等开展陶瓷、玻璃纤维等产业专题投资促进活动。围绕重点产业、重点区域和目标企业，切实加大领导带队和小分队登门促进力度，面对面、点对点对接促进一批产业项目。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县投资促进局属于参照公务员法管理的事业单位，下属全额拨款事业单位1个。

(二)人员编制和实有数

编制总数23人，其中：参公事业编制10 人，事业编制 12人，工勤编制 1人。实有职工20 人，其中：参公事业10人，事业10人，临聘驾驶员1人，缺编 2人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为274.92万元，其中：当年一般公共预算拨款收入274.92万元，无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。安排支出预算274.92万元，其中：基本支出180.92万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出139.49万元，商品和服务支出26.32万元，对个人和家庭的补助支出15.11万元；项目支出94万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目14万元，事业类项目80万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出234.10万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括行政运行、事业运行、招商引资等方面支出。

(二)社会保障和就业支出21.19万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出6.92万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出12.71万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数7.98万元，较上年年初预算减少1%。其中：无因公出国(境)经费预算，公务接待费4.67万元，公务用车购置及运行维护费3.31万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少1 %。主要原因是2016年公务用车改革后，加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆，无执法执勤用车和专业用车。2017年安排公务用车运行维护费 3.31万元。

***：珙县投资促进局2017年部门预算公开报表