珙县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县卫生健康局职能简介。

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督实施卫生健康地方标准与技术规范，统筹规划全县卫生服务资源配置。

（二）县卫生健康局2022年重点工作。

一是继续常态化抓好疫情防控工作。

二是做实卫健系统两项改革“后半篇”文章，进一步理顺乡镇卫生院管理体制，优化村卫生室布局。

三是进一步完善医共体建设，深化医药卫生体制改革。

四是扎实抓好“幸福宜宾”工程项目建设，继续推动中医院保健院迁建及养老中心综合建设项目，启动县人民医院“三级甲等”综合医院创建工作。

五是抓好健康珙县工作，持续推进基本公共卫生服务、全民免费健康体检、重大传染病防治、老龄健康等工作。

二、部门预算单位构成

县卫生健康局下属二级预算单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。主要包括：珙县卫生健康局、县执法大队、县疾控中心、县妇幼保健院、珙县人民医院、珙县中医院及14个乡镇（中心）卫生院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2019.36万元；支出包括：社会保障和就业支出50.46万元，卫生健康支出1925.49万元，住房保障支出43.41万元。×县卫生健康局2022年收支总预算2019.36万元,比2021年收支预算总数减少417.34万元，主要原因是项目收入减少。

（一）收入预算情况

县卫生健康局2022年收入预算2019.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2019.36万元，占100%。

（二）支出预算情况

县卫生健康局2022年支出预算2019.36万元，其中：基本支出393.41万元，占19.48%；项目支出1625.95万元，占80.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县卫生健康局2022年财政拨款收支总预算2019.36万元,比2021年财政拨款收支总预算减少417.34万元，主要原因是项目收支减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2019.36万元；支出包括：社会保障和就业支出50.46万元，卫生健康支出1925.49万元、住房保障支出43.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款2019.36万元，比2021年预算数减少417.34万元，主要原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出50.46万元，占2.50%；卫生健康支出1925.49万元，占95.35%；住房保障支出43.41万元，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康局（类）机关工资福利支出（款）工资奖金津补贴（项）:2022年预算数为148.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.卫生健康局（类）机关工资福利支出（款）社会保障缴费（项）:2022年预算数为33.71万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康局（类）机关工资福利支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为28.11万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康局（类） 机关商品和服务支出（款） 办公经费等（项）:2022年预算数为1294.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费、项目支出等日常公用经费。

5.卫生健康局（类） 对事业单位经常性补助（款）   工资福利支出（项）:2022年预算数为109.46万元，主要用于：主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

6.卫生健康局（类） 对事业单位经常性补助（款）  商品和服务支出（项）:2022年预算数为109.46万元，主要用于：主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费等公用经费。

7.卫生健康局（类）对个人和家庭的补助（款） 社会福利和救助（项）:2022年预算数为377.70万元，主要用于：计划生育奖特扶、免费技术服务等项目经费支出。

8.卫生健康局（类）对个人和家庭的补助（款） 离退休费（项）:2021年预算数为12.91万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出393.41万元，其中：

人员经费357.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.29万元，主要包括：主要包括：办公费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出印刷费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县卫生健康局2022年“三公”经费财政拨款预算数23.9万元，其中：公务接待费12.03万元，公务用车购置及运行维护费11.87万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降2.2%。主要原因是主要原因是按照要求每年压减经费开支。

2022年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降10.88%。主要原因是按照要求每年压减经费开支。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费11.87万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各项工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为23.9万元，比2021年预算减少1.45万元下降5.73%。主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

县卫生健康局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县卫生健康局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

县卫生健康局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县卫生健康局100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.卫生健康局（类）机关工资福利支出（款）工资奖金津补贴（项）:指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.卫生健康局（类）机关工资福利支出（款）社会保障缴费（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康局（类）机关工资福利支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.卫生健康局（类） 机关商品和服务支出（款） 办公经费等（项）:指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费、项目支出等日常公用经费。

7.卫生健康局（类） 对事业单位经常性补助（款）   工资福利支出（项）:指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

8.卫生健康局（类） 对事业单位经常性补助（款）  商品和服务支出（项）:指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费等公用经费。

9.卫生健康局（类）对个人和家庭的补助（款） 社会福利和救助（项）:指计划生育奖特扶、免费技术服务等项目经费支出。

10.卫生健康局（类）对个人和家庭的补助（款） 离退休费（项）:指局机关离退休人员的支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表