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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况                                                                   4-12

一、基本职能及主要工作                                                          4-12

二、机构设置                                                                          12-12

第二部分度部门决算情况说明                                                    13-29

一、收入支出决算总体情况说明                                                 13

二、收入决算情况说明                                                             13-14

三、支出决算情况说明                                                             14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                    15          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                             15-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                       18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                                 19-20

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                         20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                                     20

十、其他重要事项的情况说明                                                    20-29

第三部分 名词解释                                                                   30-32

第四部分 ***                                                                         32-51

***1                                                                                     42-48

***2                                                                                     49-51

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输管理条例》的授权，具体贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。承担道路运输业务及其经营许可。具体负责实施经县人民政府批准的道路运输发展规划。承担道路运输、道路货物运输及道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、运输服务运输市场管理工作。承担城市公共汽车客运、城市出租汽车客运、农村客运管理工作。负责道路运输车辆技术管理审查，指导道路营运车辆技术性能检测工作。负责道路客运源头安全管理，进驻三级及以上汽车客运站。负责道路运输应急工作，组织调度道路运输抢险、救灾工作。实施道路运输违法检查、调查及行政处罚。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.春运工作圆满完成

2019年春运工作，在各职能部门、各道路运输企业的共同努力下，实现了道路春运工作安全有序圆满完成。

（1）明确了各部门的安全职责，签订了《2019年春运安全责任书》。《春运目标责任书》、《安全生产承诺书》和《杜绝“三超”责任书》，共计600多份。

（2）在80辆出租车和30辆电动公交车LED显示屏上滚动播放春运宣传标语。组织开展安全教育活动8场次，召开春运安全专题会议5次；共编发信息12条，制作宣传标语5幅。

（3）在为期40天的春运工作中，共计运送旅客20万人次，累计发行1.4万余班次，共出动执法车辆420人次，执法车辆38台次，共检查客货车辆356台次，查处非法从事客运“黑车”16台，规范服务质量差的客运车辆21台，共受理举报投诉18起，满意度达100%。在春运服务点共计接受咨询服务达5000余人次。

2.公路客货运周转量平稳增长。全年，我县2019年1—11月完成公路客货运输总周转量93608万吨公里，同比增9.0%，综合排名全市第3名。其中公路客运周转量12241万人公里，同比下降12%；公路货物周转量92384万吨公里，同比增长9.4%。全县道路运输行业经济的稳步增长，为县域经济跨越式发展做出了积极贡献。

3.固定资产投资和站场建设全面完成。争取道路运输省级补助资金178万元；完成固定资产投资178万元，完成目标任务100%；完成2个乡镇客运站建设任务，116个村级招呼站（牌）已全面完工。

4.城乡客运服务网络更加便捷。全县352个建制村中有345个行政村已开通客车，建制村通客车率达98%。在车站增设自动售票机2台，全县有7个符合条件的Ⅳ级以上汽车客运站实现了联网售票，大大提高了自助查询客票信息和售取票服务体系覆盖面，方便了老百姓出行。实现定制服务、客运包车、出租汽车、网络车等多层次、多元化运输方式，最大化满足人民群众出行需求。

5.道路货运物流业支持度明显加大。根据市运管局《关于加快规模货运物流企业培育发展的通知》和《广元市支持货运企业发展的十三条措施》文件精神及相关要求，大力支持扶持道路货运物流业发展，积极推进“县、乡、村”三级农村货运物流网点建设，着力解决农村物流配送“最后一公里”难题。县城区的物流，快递部门严格落实规定，未出现违规现象。

6.引导公共交通服务规范健康发展。一是推进城市公交优先发展。全县共新增公交线路2条，共计22条线路，243.6公里。新增公交线路里程44.5公里，更新13辆新能源公交。二是深化出租汽车行业改革。对我县60辆经营权到期出租车运力进行重新配置，并完善规范了全部手续，有3家网络平台公司在我县申请办理了网约车经营许可证26台；组织开展了中、高考“爱心送考”，安全免费接送考生人数4000余人次，全年共涌现拾金不昧司机146位，价值26.3369万元

7.加快推进驾培行业深化改革。按照驾培行业相关改革要求，全面启用机动车驾驶培训监管服务平台，完成对全县2家驾校、69台教练车、72名教练员、2个教学场地及安全员的审核工作，69台教练车计时终端设备正常使用。全面启用了全省道路营运驾驶员计分管理系统和重点驾驶人管理系统。实施记分3人，1人被列入重点驾驶人监控名单。

8.扎实开展行业扫黑除恶治乱工作。我所高度重视，将“扫黑除恶”作为一项重要常规工作来抓，始终坚持“打防并举、标本兼治”的工作方针，坚持源头治理、打早打小、综合施策、除恶务尽的总要求，明确工作重点，细化责任分工，狠抓工作落实。

（1）全年共投入宣传费用近2万余元，充分利用宣传资料、出租车LED、固定标语，在县城区和城乡人口集中地开展集中宣传，解答群众咨询，发放宣传资料8000余份，张贴宣传画230余份，客运车辆车身粘贴举报投诉160余处，利用80辆LED显示屏24小时滚动播放宣传标语，开展“交通文明倡导”活动10次，近150人次大力宣传非法营运的危害性，呼吁、倡导广大群众自觉遵守交通文明，乘坐合法营运车辆，自觉抵制并举报非法营运车辆，确保自身合法权益不受侵害。

（2）结合单位职责，突出重点抓好线索摸排工作。一是对道路运输行业存在的涉黑涉恶问题进行明察暗访。二是在旺苍县米仓山酒店、新汽车客运站及其周边等重点路段、区域，采取明察暗访方式对公开喊话拉客和利用微信、电话预约等方式组客的非法营运行为进行证据采集，严厉打击非法营运嚣张气焰。三是设立“扫黑除恶线索举报箱”、公布举报投诉电话，鼓励引导社会人士检举揭发涉黑涉恶线索，并发挥社会各界对执法人员及运输行业的监督，严查“保护伞”、“内鬼”的违法乱纪行为。四是实行线索排查月报表制度，督促企业认真自查，每月上报。

（3）深入开展“打非治违”和行业治乱综合整治行动，坚决打击行业乱象及违法行为。从2019年初至今，处罚违章车辆71辆，其中：非法营运60台次，源头企业超限超载2家、2台次，未覆盖篷布8台次，客运车擅自屏蔽GPS 2台次。规范80家维修企业签订废弃物品集中处置合同，共查处违法违规经营摊点11处，查处应该到位存在环保问题经营摊点2处，查处超限超载货运源头企业1家。纠正不规范经营行为40余起，给予停班学习7起。

（4）疏堵结合，发展客运模式。针对“广旺线”非法营运问题，我所在严厉打击的同时，积极推进网约车发展。目前，已有3家34台车辆网约平台公司在我县进行营运，增加广旺快客10辆，一定程度上满足了市场需求。

9.强化维修行业管理和污染防治工作。加强维修企业开业、歇业、变更资料的审核工作，申办了三类维修企业3家、报停3家、歇业13家。阳光机动车检测站实现了综合性能检测、安全技术检验和尾气排放检测“三检合一”，实现了运输车辆省内异地检测，全县已有120辆客车、6辆危货车、80辆出租车、7辆公交车、69辆教练车、338辆普通货车使用车辆技术电子档案。全县8家承修非营运汽车的一、二类维修企业安装使用了“阳光维修公共服务平台”，提升了汽车维修透明度。责令整改2家污染防治企业。

10.行政审批一站式服务获群众好评。将运政审批业务全部纳入县政务大厅实行“一站式”统一办理，同时加强对工作人员的业务知识培训，严格按法律法规正确宣传、解释、办理，让经营者少跑冤枉路，有效提高了各类审批业务办理效率。全年共办理各项业务1000件，其中货物运输公司经营许可2件，客运班线经营许可28件，换发从业资格证1063件，换发客、货道路运输证600件，未出现一起业务滞办、拖办现象，办件提速率达95%以上，群众评议率、满意率达100%，受到广大运输业户的一致好评。

11.道路运输安全形势持续平稳。深入扎实推行安全生产领域改革发展，广泛开展“安全生产月”宣传教育活动，全面加强道路运输领域安全隐患排查治理，加强标本兼治遏制重特大事故，继续保持了全县道路运输安全形势平稳。严把运政驻站监督管理源头关，从严检查和监督汽车客运站严格执行“三不进站、六不出站”、“三超”、报停班制度等相关规定，加强超长、加班、包车客运管理，全面检查参营车辆手续。全年，共办理进站参营车辆手续28台；办理加班、包车车辆临时线路牌1408张；超长客运趟次签单394次；每天抽查车辆10辆，共抽查3650台次；对旺苍客运站下发行车安全通知104份。未发生道路运输安全事故，全县道路运输安全形势总体平稳向好。县运管所、广运集团旺苍客运站分别被表扬为全省道路春运工作优秀县级运管机构、客运站。

12.脱贫攻坚工作深入扎实。为实现2019年的脱贫工作全县摘帽，从年初便制定完善了东河镇双峰村、双汇镇乔安村、木门镇杏垭村脱贫规划。全体人员严格按照要求深入各自的帮扶户讲政策，干实事，全体党员与村委班子贫困户开展交心谈心，实现了与贫困户深度融合，单位积极地向相关部门争取项目资金15万元，中西部合作黄茶苗40万株，单位职工和行业企业捐资4万余元为三个村的103家贫困户发放每只20元的小鸡20只。单位在资金相当紧缺的情况下，抽出资金近10万元，保证帮扶人员下乡开展工作和村社的日常办公，水电路设施的维护和日常工作开支。贫困村面貌发生了明显变化。

13.“不忘初心、牢记使命”主题教育效果明显。

自开展主题教育活动，班子成员严格按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，团结带领党员干部守初心、担使命、找差距、抓落实，对思想政治、理想信念、工作作风、干事担当、廉政勤政等方面进行了全方位的政治洗礼。

（1）勇担使命的思想自觉更加牢固。班子成员通过个人自学与集中学习相结合、内外学习相结合、理论学习与工作实际相结合，既讲感受、讲认识，又查问题、挖根源，学习有思考，交流有深度，加深了对***新时代中国特色社会主义思想的认识，加深了对党章党规党纪、十九届四中全会精神等内容的学习理解，提高了自己崇规、守规、执规意识。

（2）整改提升的努力方向更加明确。对照新时代中国特色社会主义思想和***决策部署，对照党章党规，对照人民群众期待，对照先进典型、身边榜样，坚持高标准、严要求，深入查找了领导班子、班子成员之间的差距与不足，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，“两个维护”更加牢固，在思想上政治上行动上更加自觉地同以***同志为核心的***保持高度一致。如过去的牢骚话、不满情绪、工作拖慢的现象在党员干部中得到了明显的变化。

（3）担当作为的奋斗精神显著增强。将整改落实工作作为检验主题教育成效的重要标准，切实在真改实改上下功夫。通过开展党员义务活动、我为群众办实事主题党日活动，培育了党员干部从严从实、干事创业的浓厚氛围，有效解决了不作为、乱作为和不会为、不善为问题，在工作落实中树立了强烈的从紧从快办实事的紧迫意识，工作效能、办事效率得到极大提高。在整改整治中克服了按部就班、卡时间节点的被动工作状态，主动加大力度、提高标准、提前时限，推动整改整治工作进度明显提升。如在帮扶脱贫工作中以前大部分同志都是去帮扶户中不干实事、带点礼品、走马观花转一圈、拍个照片、讲几句客套话、拉会儿家常的现象得到了彻底的改变。

(4)便民利民惠民，践行宗旨、为民服务的能力水平显著提升。班子成员通过走一线、跑基层、查民生，深入开展“三听两问”发放意见征求表，问计于民、问需于民，对“为人民服务”的宗旨体会更加深刻，对“以人民为中心、矢志不渝艰苦奋斗”的方向更加明确，对“党领导干部表率带头作用的政治责任重担”更加积极承担。班子成员共深入企业开展面对面谈心谈话350人次，征求意见建议14余条，立行立改解决问题10个。特别是社会上反映的车站周边非法营运、货车超载运输等问题，截止11月底暂扣车辆50台次，其中非法营运轿车13台次，超载货运车辆28台次，货运源头企业6家，现场纠正违章16台次，批评教育40人次，使得车站周边秩序明显好转，超载车辆明显减少。

（5）廉政勤政的优良作风更加扎实。组织党员干部观看典型教育片和警示教育片《蒙尘的初心》，通过学理论、学典型、学经验，对廉洁自律、廉洁从政准则了解更加明朗，对守好底线、筑好防线方面更加常态，在自重、自省、自警、自励方面更加积极。如与经营业户的吃喝现象得到了自觉的控制，积极主动的服务意识明显提升。

二、机构设置

四川省旺苍县公路运输管理所无下属二级预算单位。总编制42名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制42名（其中：参照公务员法管理的事业编制42名）。在职人员总数40人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员40人（其中：参照公务员法管理的事业人员40人）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明      

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,276.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少145.48万元，下降10.2%。主要变动原因是成品油价格改革对交通运输的补贴降低。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,213.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,213.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计950.31万元，其中：基本支出493.13万元，占51.89%；项目支出457.18万元，48.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1276.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少145.48万元，下降10.20%。主要变动原因是成品油价格改革对交通运输的补贴降低.

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出950.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少452.15万元，下降33.24%。主要变动原因是成品油价格改革对交通运输的补贴降低及人员减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出950.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出51.92万元，占5.46%；卫生健康支出（类）24.08万元，占2.53%；交通运输支出（类）支出839.11万元，占88.30%；住房保障支出(类)35.19万元，占3.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为950.31，完成预算190.36%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出支出（项）决算为51.92万元，完成预算89.51%，小于预算数的原因是人员减少1人。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为24.03万元,完成预算98.69%，小于预算数的原因是人员减少1人。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算数381.93万元，完成预算109.19%，决算数大于预算数的原因是职工工资调标；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算数为59.42万元，完成预算371.38%，决算数大于预算数的主要原因是协助执法人员的工资未纳入年初预算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出决算数为368.62万元，大于预算数的原因是年初无此预算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输补贴（款）对出租车的补贴（项）支出决算数为29.14万元，大于预算数的原因是年初无此预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为35.19万元，大于预算数的原因是工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出493.13万元，其中：

人员经费403.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费74.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.50万元，完成预算47.17%，决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.50万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，本单位无出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本单位无公务用车预算。

3.公务接待费支出1.50万元，完成预算47.17%。公务接待费支出决算比2018年减少1.70万元，下降46.88%。主要原因是全面贯彻八项规定厉行节约。

国内公务接待支出1.50万元，主要用于开展业务活动及相关部门检查开支的用餐费。国内公务接待50批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.50万元，具体内容包括上级主管部门及县外同行业务交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川省旺苍县公路运输管理所机关运行经费支出74.04万元，比2018年增加14.61万元，增长24.58%。主要原因是支付2018年度部分费用。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川省旺苍县公路运输管理所无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省旺苍县公路运输管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对运管执法工作经费及党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目（党组织活动经费及运管执法经费）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所严格按照预算安排各项收支，确保了预算的严格有效执行，2019年部门预算总收入1213.98万元，部门预算总支出950.31万元。严格执行财务管理法律法规，强化项目资金的管理和使用，杜绝了违法违规事件的发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责，完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，上级管理部门及社会群众的满意率95%以上。本部门还自行组织了2个项目绩效评价（党组织活动经费及运管执法经费），从评价情况来看本单位党组织的核心堡垒作用得到了提升，服务中心工作成效彰显，上级党组织及部门满意度达到了95%以上；运输市场规范有序，打非治危成效显著，社会群众及上级部门满意度96%以上。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映公路运输管理（含党组织活动经费及运管执法经费）1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 党组织活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.40万元，执行数为7.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，机关形象得到了改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，困难党员感受到了组织的温暖，上级党组织及本部门党员满意度达到了95%以上。发现的主要问题：部分党员主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。下一步改进措施：创新工作方法，切实增强服务工作水平；突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度；很抓工作落实，确保党建工作取得新进展、新成效。

2. 运管执法经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.40万元，执行数为8.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了打非治危的宣传力和影响力，道路运输市场秩序规范有序，运政执法能力得到了提高，上级管理部门及社会群众满意度达到了95%以上。发现的主要问题：执法经费保障不足，导致执法设备不够完善，从而影响了交通执法；少部分执法人员的执法水平还有待提高。下一步改进措施：县财政应提高对我所执法经费投入的力度；我所应加强相关执法培训，不断提高队伍综合素质，进一步提升执法队伍的战斗力；同时加大执法创新力度，提高执法效率，大大提高绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县公路运输管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）反映成品油价格改革对农村道路客运补贴；

交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）反映成品油价格改革对出租车的补贴。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1：旺苍县运管所2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一）、基本情况

1、主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输管理条例》的授权，具体贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。承担道路运输业务及其经营许可。具体负责实施经县人民政府批准的道路运输发展规划。承担道路运输、道路货物运输及道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、运输服务运输市场管理工作。承担城市公共汽车客运、城市出租汽车客运、农村客运管理工作。负责道路运输车辆技术管理审查，指导道路营运车辆技术性能检测工作。负责道路客运源头安全管理，进驻三级及以上汽车客运站。负责道路运输应急工作，组织调度道路运输抢险、救灾工作。实施道路运输违法检查、调查及行政处罚。

2．机构人员情况

我所属参照公务员法管理的财政一级预算事业单位，编制42人，实有人数41人。

（二）部门自评步骤及方法

采取自评与他评相结合方式，成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听社会各界建议意见，做好自评工作。

（三）部门支出绩效评价自评得分情况（参照***1）

二、部门财政支出管理情况

（一）年度任务目标

1、完成公路客货运输周转量各项考核指标。

2、2019年底建制村通客车率95%以上。

3、完成辖区客运站场和招呼站牌建设任务，乡镇客运站覆盖率达95%以上，建制村招呼站覆盖率达95%以上。

4、2019年至少培育一家规模以上货运物流企业。

5、不发生较大以上道路运输安全责任事故。

6、推动重点领域改革创新。

7、推进道路运输安全治理。

8、推进道路运输行业提质增效。

9、加强道路运输规范执法。

10、加强党风廉政和作风建设。

（二）预算编制和执行（评价本单位在评价年度部门预算编制、报送、执行和部门决算编制、审查的时效性及质量等）

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。

按时上报了一上、二上预算数据。

（2）编制质量。

预算编制数据准确，并且通过了财政部门的审核。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。

严格执行预算法，加强对专项资金的使用进度，做到专款专用，注重优先使用年初的结转资金，保证财政资金的高效运转。

（3）预算执行平衡。

在本年使用财政资金时，上报计划注重使用的平衡，按进度有计划的支出。

（4）部门决算编制和审查。

按照财政报表口径及时调整账务，保证账账相符，按照指标单据规范支出，在本年的决算中，一次性通过财政各业务股室对决算的审核。

（三）财政资金收支管理情况

1．财务管理。

（1）会计机构和会计人员。

我所设立财务股，配备有会计资质的专业会计人员1名及出纳人员1名。

（2）内部管理制度。

我所建立有完善的【旺苍县公路运输运管所内部控制制度】。

（3）会计核算。

我所执行的事业单位财务制度，并用浪潮财务软件进行账务处理。

2．财政政策执行。

（1）国库集中支付。

我所全部资金都通过财政大平台支付。

（2）公务卡改革。

加强公务卡的使用，所内规定，外出住宿、油料一律使用公务卡结算，同时本单位的水电费缴纳、车辆保险、个税的缴纳都通过公务卡结算。

（3）政府采购政策执行。

年初制定全年的采购计划，并根据上级转移支付的额度实施政府采购。

（4）非税收入征收管理。

严格按照非税收入管理规定，按时足额上缴各项非税收入。

（5）厉行节约。

在厉行节约上下功夫，尽量控制公务费的开支。

3．财经纪律。

（1）审计监察。

主动邀请上级及审计部门对我所的收支进行审计，做到查找自身问题，弥补不足，使财政资金运行合理合法合规。

（2）预算执行动态监控。

预算执行中，严格按照规定支出，确实因系统误判及时写出支出说明并联系国库说明情况。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

整体支出科学合理，项目管理规范，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，群众满意度高。

（二）存在问题

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，运管工作仍然存在一些问题和困难：一是面对经济发展新常态和人民群众新期待，运政服务的针对性、有效性有待进一步增强；二是面对运输市场的高速发展各项工作压力，出现了事多人少的矛盾，我所在人手不足的情况下聘用20名协助执法人员，但这批人员目前财政无法全额保障工资及社保支出，聘用人员待遇低，目前月工资不到2，000.00元，人员流动性大，很难保障一个稳定的人员结构，给正常的审判和执行工作带来了一些困扰。三是面对运政责任制改革新要求，运政执法能力有待进一步提升。

（三）改进建议

切实保障人员经费的支出，对于目前未全额保障的如运政执法经费以及聘用人员经费，合理预算安排资金，保证运管工作有序运转。         

***2：旺苍县运管所党组织活动经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项情况

为切实加强所机关党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，所机关支部按照全县机关党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为工作重点，全力推进机关党建各项工作上新水平。根据旺苍县财政局关于编制县级部门2018-2020年中期财政规划和2019年部门预算的通知， 开展2019年“党建工作经费”项目财政支出绩效评价。2019年“党组织活动经费”项目执行期为2019年1月1日至2019年12月31日。项目经费的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行。

（二）项目资金情况

县财政预算安排2019年“党建工作经费”7.40万元。实际到位经费7.40万元，资金到位率100%。2019年项目支出资金7.40万。项目经费主要用于党建活动、慰问困难党员。具体为党建活动经费支出7450万元、慰问困难党员0.10万元。资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

（三）项目组织管理情况

所机关支部按照全县机关党建工作会议精神，认真落实《***党和国家机关基层组织工作条例》要求，努力提升机关党建组织保障能力，做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议，一年以来召开党建工作会议12次。开展党员干部的学习教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用，组织学习和参与党组理论学习场数达12场次，各支部组织开展了10多次专题学习研讨，同时积极推进微党课活动。严格党的组织生活，开展“两学一做”专题组织生活会，认真落实党支部基本工作法，创新党建工作方式。

（四）项目绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十八大和十九大精神，学习贯彻中纪委十八届六中全会精神，认真落实全县机关党建工作会议精神，在县交通局党组的坚强领导下，将党建与运管执法工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，围绕中心、服务大局，为助力全县运输市场规范有序提供坚强思想、政治和组织保证。

二、项目评价过程

（一）项目评价主体

运管所办公室自行组织评价。

（二）项目评价范围

列入2019年所党建工作经费活动项目所涉及的范围有所机关支部及全体党员。核实的项目资金量7.40万元，项目资金抽查覆盖率达100%。

（三）项目指标体系设计

根据财政局的要求，对绩效评价指标体系划分为投入、过程、产出与效益3个一级指标，细化为时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、会计信息管理、项目产出数量、项目产出质量、项目效益7个二级指标，同时根据所党建工作项目特点，设计符合本项目特点的22个三级指标。从所党建工作活动实施时间与计划时间执行的差异情况、项目绩效目标的合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性，项目资金到位率、资金到位及时率、资金使用率、项目成本控制率，业务管理制度和财务管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性、资金使用合规安全性，会计信息管理的规范完整性，召开党组会议次数、组织学习场次、开展专题生活会次数、通过调研形成的社情民意信息件数，加强党员党性修养情况，并通过相关活动产生的社会效益、可持性效益及通过对党组成员开展述责述廉满意度调查等21个指标，既符合财政局的要求，同时结合所党建工作活动的特点。这三级指标构成完整的绩效评价指标体系。

（四）项目评价方法

针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

（五）项目评价结论

经评价，本项目综合得分为96分，等级为优秀。有关评分情况见附表一。

三、绩效指标分析

按照绩效评价指标体系划分的3个一级指标，细化为7个二级指标和21个三级指标，针对21个三级指标，结合项目实际进行逐项自评。

（一）项目投入情况

1、投入指标体系30分，得分30分，其中：

（1）时效情况方面满分4分，得4分。根据项目实施事件与计划时间的差异情况标准衡量，所党建工作按计划如期实施，得4分。

（2）项目立项方面满分12分，得12分。该项目与项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，绩效目标合理，得3分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、明确，得3分；所党建活动按计划进度推进，顺利完成各项工作指标，绩效指标完成率100%，得3分；项目均按照规定的程序予以申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策等，项目立项规范，得3分。

（3）资金落实方面满分14分，得14分。2018年财政预算安排市政协党建活动经费7.60万元，实际到位经费7.60万元，资金到位率100%，得4分；资金于2018年全部到位，资金到位及时率100%，得4分；项目经费按预算计划进度使用，实际支出7.60万元，资金使用率达100%以，得3分；成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，经测算资金成本控制率100%，得3分。

2、过程指标体系30分，得分29分，其中：

（1）业务管理方面满分10分，得10分。所党建部门管理制度健全，遵守相关法律法规和业务管理规定，会议相关文件、纪要、调研形成的社情民意等资料齐全并及时归档的，得3分；为确保工作按计划推进，在具体项目责任分解中对应相关支部和责任人，明确目标、落实责任。项目实施过程中制定了相应的项目质量要求和标准，并积极采取了必要的控制措施，保质保量完成工作计划，得4分。

（2）财务管理方面满分12分，得12分。项目资金的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行，制度合法、合规、完整，得4分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具备完整的审批程序及手续，得4分；项目经费的使用符合项目预算批复规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用等情况，得4分。

（3）会计信息管理方面满分8分，得7分。项目相关的会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，个别三级科目设置不够科学，得3分扣1分；项目会计核算相关资料完整齐全，得4分。

3、产出与效益体系40分，得分39分，其中：

（1）产出数量方面满分24分，得24分。所的党建工作按计划序时推进，所机关党支部2018年按计划召开机关党组会议达10场次，完成期初目标值，得6分；机关党组组织学习会和参与政协党组理论学习中心组学习会达10场，超出期初9场目标值，得6分；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实发挥党支部教育管理党员的主体作用，同时积极推行微党课活动，开展“两学一做”和“学习廖俊波、争做合格党员”专题生活会达2场，完成期初目标值，得6分；创新党建工作方式，完成预期目标，得6分。

（2）项目效益方面满分16分，得15分。认真落实所党建工作会议精神，全面从严治党责任，重新修订多项制度，加强党员理想信念教育、强化党性修养，促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用，达到项目预期目标，得6分；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化党建工作责任制，加强党风廉政建设和反腐工作，严格落实中央八项规定及党的组织生活，促进作风好转，并达到项目预期目标，得5分；通过对所党组成员开展述责述廉，并接受现场满意度调查，总体满意度达98%，超过预期目标。

四、项目存在的问题

1、项目经费预算不科学，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量，从而影响经费实际使用量。

2、缺乏党建工作支出项目绩效评价的定量指标。

3、为进一步做好党建工作，还须更多深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

五、下一步改进工作的有关建议

1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，特别是已形成的常规性党务干部培训项目，能在经费预算和支出方面给予支持，以取得更大成效。

2、健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。

3、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实用性，更加深入了解情况，解决实际困难，切实增强服务工作和水平。

***2：旺苍县运管所党组织活动经费绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：四川省旺苍县公路运输管理所2019年决算公开报表.xls