沈阳市大东区城市建设局部门预算（2017年）

沈阳市大东区城市建设局部门预算

（2017年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区城市建设局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区城市建设局2017年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区城市建设局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区城市建设局概况

一、主要职责

（一）负责城区改造计划与实施、协调安排区内基础设施建设项目，对全区城市建设情况进行综合与统计分析

（二）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，负责本辖区建筑业企业的资质初审与管理工作，负责建设工程施工管理人员执业资格的初审与管理工作。

（三）承担全区房地产业开发建设、管理、协调和服务工作，对全区房地产开发情况进行综合与统计分析。

（四）负责全区重大建设项目和拆迁项目的协调工作。

（五）贯彻落实国家、省、市关于村镇建设的政策、法规、对全区行政区域内村镇建设管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区城市建设局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市大东区建筑安全监督站

2.沈阳市大东区重点建设项目办公室

第二部分 沈阳市大东区城市建设局部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区城市建设局2017年预算情况说明

一、沈阳市大东区城市建设局2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区城市建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2761万元，包括：财政拨款收入511万元、上年结转及结余2250万元。与上年比较收入减少4343万元，原因是上年结转及结余减少265万元，财政拨款收入减少4078万元 。财政拨款收入减少主要原因是上年度其他城乡社区公共设施支出（即工程建设资金）收入数额比本年预算多4338万元。

支出预算2761万元，包括医疗卫生与计划生育支出9万元、城乡社区支出2739万元、住房保障支出13万元。与上年比较支出减729万元，原因是医疗卫生与计划生育支出减少1万元，住房保障支出减少6万元，其他城乡社区公共设施支出（即工程建设资金）预算减少722万元。

二、沈阳市大东区城市建设局2017年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区城市建设局2017年一般公共预算收入2761万元，比上年减少1827万元，原因是医疗卫生与计划生育支出减少1万元，住房保障支出减少6万元，其他城乡社区公共设施支出收入（即工程建设资金）减少1814万元。

一般公共预算支出2761万元，比上年减少729万元，原因是医疗卫生与计划生育支出减少1万元，住房保障支出减少6万元，其他城乡社区公共设施实际支出（即工程建设资金）减少722万元。

。一般公共预算支出包括医疗卫生与计划生育支出9万元、城乡社区支出2739万元、住房保障支出13万元。

三、沈阳市大东区城市建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区城市建设局2017年一般公共预算基本支出435万元，其中:

工资福利支出122万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。

商品和服务支出155万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出158万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区城市建设局2017年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区城市建设局2017年一般公共支出“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国境费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年比较均无增减变化。 

五、沈阳市大东区城市建设局2017年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区城市建设局2017年无政府性基金安排预算

六、沈阳市大东区城市建设局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年沈阳市大东区城建局机关运行经费财政拨款预算36万元，比上年预算无增减。

（二）政府采购情况

2017年沈阳市大东区城建局各部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，沈阳市大东区城建无公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2017年沈阳市大东区建设局项目实行绩效目标管理0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城市公共设施建设业务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。