中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室财务预算(2021年)
中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室部门预算
(2021年)
目 录
第一部分 中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表
表1.部门收支总体情况表
表2.部门收入总体情况表
表3.部门支出总体情况表
表4.财政拨款收支总体情况表
表5.一般公共预算支出情况表
表6.一般公共预算基本支出情况表
表7.政府性基金支出情况表
表8.国有资本经营预算支出情况表
表9.项目支出预算情况表
表10.一般公共预算“三公”经费支出情况表
表11.收入预算按单位分类汇总表
表12.支出预算按单位分类汇总表
表13.政府购买服务支出预算情况表
表14.部门整体绩效目标情况表
表15.特定目标类项目绩效目标情况表
第三部分 中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
(一)在区委和委员会领导下,负责全区党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
(二)贯彻执行上级关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,统筹谋划全区行政体制改革,负责党政群机构改革和事业单位改革,指导全区行政体制改革和机构编制管理工作。
(三)负责全区机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。
(四)拟订区级机关机构改革方案并组织实施,审核区级机关各部门机构改革方案。
(五)按照管理权限,负责区级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批,负责区级议事协调机构日常管理,协调区级机关各部门之间职责分工。
(六)负责区直部门权责清单管理工作。
(七)拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施,配合行业管理体制改革,推进相关事业单位机构改革。
(八)按照管理权限,负责全区事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,拟订全区事业单位编制标准。
(九)监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况,党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况,拟订全区控编方案并组织实施,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(十)建立和完善全区事业单位法人登记制度,依法对区直事业单位进行登记管理,承办区直机关统一社会信用代码赋码工作。
(十一)完成区委和委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级单位包括:中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室本级。
第二部分 中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表
详见***《中共大东区委编办2021年部门预算公开表》
第三部分 中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明
一、关于中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2021年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入。支出预算包括:一般公共服务支出、组织事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2021年收支总预算201.56万元,比上年收支总预算136.1174万元增加65.4426万元,主要原因是人员增加。
二、关于中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费0万元。2021年预算数比上年预算数相同;公务接待费比上年预算数相同;公务用车购置及运行费比上年预算数相同,主要原因是严格控制“三公”经费,未安排支出
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2021年中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算184.24万元,比上年预算增加67.32万元,增长57.6%,主要原因是人员增加。
(二)政府采购预算安排情况
2021年中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2020年12月31日,中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年中共沈阳市大东区委机构编制委员会办公室项目实行绩效目标管理,涉及资金201.56万元,其中一般公共预算拨款201.56万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
8.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):反应公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
9.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于***组织部门的事务支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共大东区委编办2021年部门预算公开表.xlsx