沈阳市大东区城市建设事务服务中心部门预算（2019）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区城市建设事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区城市建设事务服务中心概况
一、主要职责
（一）负责为所辖区域内（含铁路沿线）环境卫生的清扫保洁、垃圾清运及冬季除运雪工作提供服务保障工作；
（二）负责万泉公园、大东公园、大东广场、沈海园及所辖区域内的街路行道树和街边绿地、游园的绿化工作的日常管护工作；
（三）负责对所属物业小区环境卫生建设、运营与维护工作；
（四）负责为辖区内公共厕所的建设管护、清扫保洁作业等提供服务保障工作；
（五）负责回迁房、保障性住房等建设工程项目的服务保障工作；
（六）负责本单位安全生产工作；
（七）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
沈阳市大东区城市建设事务服务中心没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。沈阳市大东区城市建设事务服务中心主要设置了以下机构：
（一）办公室
负责文电、信息、档案、保密、安全生产等工作；负责文字综合工作；负责后勤保障工作。
（二）党群工作部
负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责信访维稳及投诉办复等工作。
（三）人力资源部
负责机构编制、人事管理、绩效考核等工作。
（四）财务部
负责财务管理、政府采购、财务审计等工作。
（五）环卫保障部
负责对各环卫服务保障所的业务指导；负责对公厕、垃圾调和服务保障工作。
（六）园林保障部
负责万泉公园、大东公园、大东广场、沈海园工作的业务指导；负责全区园林应急性工作组织协调和服务保障工作。
（七）绿化保障部
负责各绿化管护所工作的业务指导；负责全区绿化应急性工作组织协调和服务保障工作。
（八）建设工程保障部
负责回迁房、保障性住房等建设工程项目的服务保障工作。
（九）资产保障部
负责资产管理工作；负责处理债权债务及历史遗留问题。
（十）合约保障部
负责对项目合约的执行情况进行审核，并提供支持保障。
第二部分 沈阳市大东区城市建设事务服务中心部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | |||
| 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 101,634,807 | 一、一般公共服务支出 |
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三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 8,794,572.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 3,132,705.00 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 44,842,374.00 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
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|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 12,233,604.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 | 32,631,552.00 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 101,634,807 | 本年支出总计 | 101,634,807 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 101,634,807 | 支出总计 | 101,634,807 |
表二 |
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部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
| 合计 | 101,634,807 | 101,634,807 |
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075 | 城市建设事务服务中心 | 101,634,807 | 101,634,807 |
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075001 | 沈阳市大东区城市建设事务服务中心 | 101,634,807 | 101,634,807 |
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 101,634,807 | 55,489,342 | 46,145,465 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,794,572 | 8,794,572 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8,794,572 | 8,794,572 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,279,456 | 6,279,456 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,515,116 | 2,515,116 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 3,132,705 | 3,132,705 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,132,705 | 3,132,705 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 3,132,705 | 3,132,705 |
| |
212 | 城乡社区支出 | 44,842,374 | 39,828,461 | 5,013,913 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,013,913 |
| 5,013,913 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,013,913 |
| 5,013,913 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 39,828,461 | 39,828,461 |
| |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 39,828,461 | 39,828,461 |
| |
221 | 住房保障支出 | 12,233,604 | 3,733,604 | 8,500,000 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 8,500,000 |
| 8,500,000 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8,500,000 |
| 8,500,000 | |
22102 | 住房改革支出 | 3,733,604 | 3,733,604 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 3,733,604 | 3,733,604 |
| |
229 | 其他支出 | 32,631,552 |
| 32,631,552 | |
22999 | 其他支出 | 32,631,552 |
| 32,631,552 | |
2299901 | 其他支出 | 32,631,552 |
| 32,631,552 | |
表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 101,634,807 | 合 计 | 101,634,807 |
对事业单位经常性补助 | 56,157,225 |
|
|
工资福利支出 | 51,235,325 | 工资福利支出 | 51,235,325 |
商品和服务支出 | 4,921,900 | 商品和服务支出 | 4,921,900 |
对个人和家庭的补助 | 4,346,030 | 对个人和家庭的补助 | 4,346,030 |
社会福利和救助 | 1,177,824 | 抚恤金 | 421,780 |
生活补助 | 112,4*** | ||
医疗费补助 | 635,000 | ||
奖励金 | 8,580 | ||
离退休费 | 3,151,490 | 离休费 | 218,040 |
退休费 | 2,933,450 | ||
其他对个人和家庭补助 | 16,716 | 其他对个人和家庭的补助 | 16,716 |
其他支出 | 41,131,552 | 其他支出 | 41,131,552 |
其他支出 | 41,131,552 | 其他支出 | 41,131,552 |
表五 |
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财政拨款收支总表 | ||||
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| 单位：元 |
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 101,634,807 | 一、一般公共服务支出 |
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1、预算内财力 | 93,609,777 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 8,025,030 | 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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|
5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 8,794,572 |
|
|
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3,132,705 |
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|
| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 44,842,374 |
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|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| 二十、住房保障支出 | 12,233,604 |
|
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
| 二十五、其他支出 | 32,631,552 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 101,634,807 | 支出总计 | 101,634,807 |
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表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 101,634,807 | 55,489,342 | 46,145,465 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,794,572 | 8,794,572 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8,794,572 | 8,794,572 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,279,456 | 6,279,456 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,515,116 | 2,515,116 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 3,132,705 | 3,132,705 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,132,705 | 3,132,705 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 3,132,705 | 3,132,705 |
| |
212 | 城乡社区支出 | 44,842,374 | 39,828,461 | 5,013,913 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,013,913 |
| 5,013,913 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,013,913 |
| 5,013,913 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 39,828,461 | 39,828,461 |
| |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 39,828,461 | 39,828,461 |
| |
221 | 住房保障支出 | 12,233,604 | 3,733,604 | 8,500,000 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 8,500,000 |
| 8,500,000 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8,500,000 |
| 8,500,000 | |
22102 | 住房改革支出 | 3,733,604 | 3,733,604 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 3,733,604 | 3,733,604 |
| |
229 | 其他支出 | 32,631,552 |
| 32,631,552 | |
22999 | 其他支出 | 32,631,552 |
| 32,631,552 | |
2299901 | 其他支出 | 32,631,552 |
| 32,631,552 | |
表七 |
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| |||||
位： | 单位：元 | ||||
55,489,342 | 30211 |
| |||
301 | 49,779,712 | 30213 |
| ||
30101 | 16,870,151 | 30216 |
| ||
30102 | 15,396,418 | 30217 |
| ||
30102 | 1,3***,899 | 30226 | 466,476 | ||
30106 |
| 30228 | 6,374 | ||
30108 | 6,279,456 | 30229 | 159,000 | ||
30109 | 2,515,116 | 30231 |
| ||
30110 | 3,132,705 | 30239 |
| ||
30111 |
| 30299 | 731,750 | ||
30112 | 341,563 | 4,346,030 | |||
30113 | 3,733,604 | 218,040 | |||
30114 | 145,800 | 2,933,450 | |||
302 | 1,363,600 |
| |||
30201 |
| 421,780 | |||
30205 |
| 112,4*** | |||
30206 |
| 635,000 | |||
30207 |
| 8,580 | |||
30208 |
| 16,716 | |||
30208 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 101,634,807 | 合 计 | 101,634,807 |
|
对事业单位经常性补助 | 56,157,225 |
|
|
|
工资福利支出 | 51,235,325 | 工资福利支出 | 51,235,325 |
|
商品和服务支出 | 4,921,900 | 商品和服务支出 | 4,921,900 |
|
对个人和家庭的补助 | 4,346,030 | 对个人和家庭的补助 | 4,346,030 |
|
社会福利和救助 | 1,177,824 | 抚恤金 | 421,780 |
|
生活补助 | 112,4*** |
| ||
医疗费补助 | 635,000 |
| ||
奖励金 | 8,580 |
| ||
离退休费 | 3,151,490 | 离休费 | 218,040 |
|
退休费 | 2,933,450 |
| ||
其他对个人和家庭补助 | 16,716 | 其他对个人和家庭的补助 | 16,716 |
|
其他支出 | 41,131,552 | 其他支出 | 41,131,552 |
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其他支出 | 41,131,552 | 其他支出 | 41,131,552 |
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表十 |
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项目 | |||
“三公”经费合计 | |||
第三部分 沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年预算情况说明
一、沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区城市建设事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算101,634,807元，包括：财政拨款收入93,609,777元、纳入预算的行政事业性收费收入8,025,030元。由于沈阳市大东区城市建设事务服务中心于2018年8月成立，没有2017年预算数据可以对比，所以无增减变化情况说明。
支出预算101,634,807元，包括社会保障和就业支出8,794,572元、卫生健康支出3,132,705元、城乡社区支出44,842,374元、住房保障支出12,233,604元、其他支出32,631,552元。由于沈阳市大东区城市建设事务服务中心于2018年8月成立，没有2017年预算数据可以对比，所以无增减变化情况说明。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出51,235,325元、机关商品和服务支出4,921,900元、对个人和家庭补助4,346,030元、其他支出41,131,552元。
二、沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年一般公共预算收入101,634,807元。一般公共预算支出101,634,807元。一般公共预算支出包括社会保障和就业支出8,794,572元、卫生健康支出3,132,705元、城乡社区支出44,842,374元、住房保障支出12,233,604元、其他支出32,631,552元。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出51,235,325元、机关商品和服务支出4,921,900元、对个人和家庭补助4,346,030元、其他支出41,131,552元。
三、沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年一般公共预算基本支出55,489,342元，其中:
工资福利支出49,779,712元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
商品和服务支出1,363,600元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出4,346,030元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年一般公共支出 “三公”经费没有安排支出。由于沈阳市大东区城市建设事务服务中心于2018年8月成立，没有2017年预算数据可以对比，所以无增减变化情况说明。（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）
五、沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区城市建设事务服务中心2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区城市建设事务服务中心其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
沈阳市大东区城市建设事务服务中心为事业单位无机关运行费，特此说明。
（二）政府采购情况
2019年沈阳市大东区城市建设事务服务中心没有政府采购预算，特此说明。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日，沈阳市大东区城市建设事务服务中心共有车辆10辆，全部属于城管车辆（特种专业技术用车）。
（四）绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区城市建设事务服务中心没有项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
16.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他（类）其他（款）其他（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
