2017年度康平县畜牧兽医局部门决算补充公开

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计716.87万元，与上年相比，今年收入增加199.39万元，增长38.53%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目支出增加。

（二）支出总计716.87万元，与上年相比，今年支出增加199.39万元，增长38.53%，主要原因是增加项目支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出716.87万元，其中：基本支出416.87万元，项目支出300万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的184%，其中：基本支出完成年初预算的107%，项目年初未安排预算。

决算数小于（大于）年初预算数的原因主要：一是日常公用经费增加；二是项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.05万元。

2017年度“三公”经费支出与2017年初预持平，完成年初预算的100%，主要是严格按照年初预算开支。比2016年决算减少0.95万元，下降47.5%，主要是压缩交通费支出等原因。     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出416.87万元，

其中：人员经费379.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；

公用经费37.2万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

                             2018年8月17日

                             康平县畜牧兽医局