海城市教育局2018年度部门决算公开

目  录

第一部分    海城市教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   海城市教局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分 海城市教育局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海城市教育局概况

海城市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，共设置党务办公室、督考监察办公室、宣教中心、督导室、基础教育一科、基础教育二科、职业教育科、安全体卫艺科、政策法规科、人事科、信访办公室、发展审计财务科、审批科、行政办公室等14个科室，在职公务员24人。党政班子由14人组成，包括局长1名、副局长4名、副书记1名、政府教育督导室副主任2名、纪检组长1名、党委组织委员1名、宣传委员1名、工会主席1名、统战部长1名、武装部长1名。

海城市教育局负责管理全市316所学校，其中公办小学255所，初中38所，高中8所，职业学校5所，民办学校6所，电大、进修学校、卫生学校、特教学校、职教中心各1所。另有市招考办、素质教育中心、勤工俭学管理办公室、学生保健所四家事业单位。

海城市教育局工作职能主要是研究制定全市教育事业发展规划和重要规章制度，综合管理和指导全市基础教育、职业技术教育、社会力量办学等工作，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。负责局直属学校领导班子建设及中小学校长的选拨任用和管理，统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责教师全员培训工作；负责制定各级各类学校招生计划及高中、初中、小学招生工作；组织实施各级各类教师资格认定、职务评聘、培养培训和考核工作；协调指导学校的环境治理和安全工作。

二、部门决算单位构成

海城市教育局所属预算单位包括：

教育局机关及教育局下属各学校共计91家单位

第二部分 海城市教育系统2018年度部门决算公开报表

2018年海城市部门决最后文本.XLS

第三部分 海城市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计97125.73万元，比去年同期增加475.12万元，增加 0.49% ，包括：

1.财政拨款收入96172.83万元，其中：公共预算财政拨款收入89***6.75万元，政府性基金收入36万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入470.8万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入445.92万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余4814.13万元，主要是基本支出结转4277.42万元，项目支出结转536.7万元。

（二）支出总计96903.03万元，比去年同期增加2239.49万元，增加2.37%，包括：

1.基本支出95275.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出82710.5万元，对个人和家庭的补助支出1944.13万元，商品和服务支出10583.08万元。

2.项目支出1627.82万元，主要包括培训费、设备维修、网络维护费、低值易耗品费用、工作服更新、薄弱学校改造、专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余4028.96万元

主要是以往年度结余、建设工程费、零星修缮、薄弱学校改造资金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市教育系统2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出97910.89万元，其中：基本支出96139.99万元，项目支出1770.90万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出96903.03万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出71***4.39万元、社会保障和就业支出14542.13万元、医疗卫生与计划生育支出3877.2万元、城乡社区支出36 万元、住房保障支出 6536.33万元、其他支出 2***.99万元。

1. 教育支出71***4.39万元，包括：

（1）教育管理事务754.33万元。

（2）普通教育65437.35万元。

（3）职业教育1730.11万元。

（4）广播电视教育209.77 万元。

（5）特殊教育566.93万元。

（6）进修及培训1035.7万元。

（7）教育费附加安排的支出1867.97万元。

（8）其他教育支出42.24万元。

2. 社会保障和就业支出14542.13万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休9 万元。

（2）事业单位离退休850.46万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出11830.87万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出3877.2万元，包括：

（1）行政单位医疗10.29万元。

（2）事业单位医疗3866.91万元。

4. 城乡社区支出 36万元，包括：

（1）其他城市基础设施配套费安排的支出36万元。

5. 住房保障支出6536.33 万元。

6. 其他支出 2***.99万元，包括：

（1）农林水支出184.93万元。

（2）交通运输支出39.28万元。

（3）文化体育与传媒支出35.44万元

 （4）其他支出5.34万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出63.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.88万元，公务用车购置及运行维护费62.08万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加7. 6 万元，上升13%，主要是公务用车增加5台，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，0人次。

2.公务接待费 1.88万元，主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等，2018年国内公务接待累计21批次，832人，1.88万元。

3.公务用车购置及运行维护费 62.08万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 62.08万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆。

四、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（1）机关运行经费支出情况

2018年教育局机关运行经费支出 187.07万元。

（2）政府采购支出情况

2018年教育局政府采购支出总额 1143.51万元，其中：政府采购货物支出687.13万元、工程支出456.37万元。

。

（3）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，教育局共有车辆 28辆，其中：一般公务用车28辆。无单价在100万元以上专用设备.

（4）预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价的项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

 第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。