海宾服务中心2019年部门预算公开报告

海宾服务中心2019年部门预算公开报告

第一部分海宾服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海宾服务中心2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表（分单位）

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按功能科目分类）

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十六、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）

十九、2019年部门项目支出预算表

二十、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十一、2019年部门政府采购支出预算表

二十二、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十三、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十四、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海宾服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海宾服务中心概况

一、主要职责

按照市政府及其办公室的具体工作部署，海宾服务中心承担着市政府综合楼的安全运行和市四个班子的政务接待两项复杂、繁重、周密而又艰巨的工作任务。

(一)关于市政府综合楼及其院内的安全保障和正常运行工作

1、负责市政府综合楼前后两幢办公楼共4万余平方米的房屋维修、管理、服务、保障工作。

2、负责办公楼水、电、暖供应与维护及消防安保工作。

3、负责综合楼院内一万余平方米的美化、绿化和环境卫生管理工作。

4、负责综合楼内12个局、20余个部门、共900余人的工作用餐和各项服务工作。

5、负责市总工会大楼市政府会议中心、综合楼会议室的电器设备、设施维修、养护及各类服务性工作。

(二)关于市四个班子的服务接待工作

1、负责市委、市人大、市政府、市政协四个班子领导接待用餐及其各类服务保障工作。

2、负责全市及其相关部门大、中、小型会议会前的筹备、会期间的礼仪接待及其各类服务保障工作。

上述管理和对外接待服务职能任务繁重，责任重大，对于保证市政府综合楼的正常运转，树立海城对外形像作用十分重大。

二、部门预算单位构成

纳入海宾服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海宾服务中心本级

第二部分海宾服务中心预算公开表

2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（仅供参考）.xls

第三部分 海宾服务中心2019年部门预算情况说明

一、关于海宾服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宾服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。海宾服务中心2019年收支总预算928.75 万元。

收入预算增减情况。2019年，海宾服务中心收入预算928.75万元，比上年减少 101.55万元，降低 9.8 %，其中：财政拨款收入   928.75 万元，同比减少 101.55  万元，降低 9.8  %；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入    万元，同比减少   万元，降低   %。收入同比减少的主要原因：一是人员退休；二是经费消减。

支出预算增减情况。2019年，海宾服务中心预算总支出 928.75万元，同比减少支出 101.55 万元，降低 9.8%，其中：基本支出减少    万元，降低   %；项目支出减少 101.55 万元，降低 9.8 %。减少支出的主要原因：一是人员退休；二是经费消减。

二、关于海宾服务中心2019年财政拨款收支预算情况说明

海宾服务中心2019年财政拨款收支总预算928.75万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入928.75万元，行政事业性收费 万元；按功能支出包括：它政府办公厅（室）及相关机构事务支出874.99 万元、住房保障支出53.76万元；按经济支出包括:工资福利支出773.72万元，商品和服务支出155.03万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年，海宾服务中心部门财政拨款收入预算928.75万元，比上年减少101.55万元，降低9.8 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员退休；二是经费消减。

财政拨款支出预算增减情况。2019年，海宾服务中心财政拨款支出928.75 万元，同比减少支出 101.55万元，降低9.8%，其中：基本支出减少    万元，降低   %；项目支出减少 101.55万元，降低9.8%。减少支出的主要原因：一是人员退休；二是经费消减。

三、关于海宾服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

海宾服务中心2019年一般公共预算项目支出 928.75万元，其中工资福利支出773.72万元，商品和服务支出155.03万元。

人员经费773.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出155.03万元，主要包括：办公费、邮电费、办公取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。  

四、关于海宾服务中心2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数11.8万元，其中：公务用车运行费11.8万元、公务接待费   0 万元、国公出国（境）费用 0   万元。2019年预算数比2018年预算数减少  0  万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少0万元。主要是        。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算为155.03 万元，主要是    。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算拨款   万元，其中：购置设备及制服等   万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款   万元，其中：  万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月，海宾服务中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车  辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆，其他用车  辆。

单位价值50万元以上有通用设备  台（套），单位价值100万元以上专业设备 台（套）。

（五）预算绩效情况

2019年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。