中共鞍山市委办公室2018年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 市委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 市委办公室2018年度部门决算公开表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委办公室概况

中共鞍山市委办公室（以下简称市委办公室）是市委的综合部门。

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委重大决策部署。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、外市领导以及重要外宾来鞍山政务活动的组织安排。

（三）负责市委相关会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供信息服务，负责向中办和省委上报信息工作，负责全市党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收核对、分发传递、清退销毁等工作，负责市委和市委办公室的档案管理和利用工作。

（六）负责市委重要决策事项合法合规性审查工作，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以鞍山市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

（八）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以鞍山市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为,负责检查全市地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志办公室）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

（九）贯彻落实中央、省委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全市密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

（十）负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导，协同各级党委组织（人事）部门管理全市党委系统机要密码干部，指导密码专业教育和密码学术交流，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密有关事件。

（十一）负责市与省，市与县（市）区、开发区、市直各单位及在鞍的中（省）直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，市党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作。

（十二）拟订全市重要网络与信息系统中密码保障体系规划，负责全市密码基础设施建设管理和密码通信工作，负责全市党政专用通信系统（红机专网电话）的管理工作，承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作。

（十三）负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委系统信息化工作，组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调全市电子文件管理工作。

（十四）负责全市商用密码管理工作，组织推进全市金融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全市密码科研、生产、装备（销售）、测评及使用。

（十五）承担市委密码工作领导小组、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（十六）完成市委交办的其他任务。

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的重要机构。其职责主要是协助市委领导了解掌握全市工作情况，根据市委领导的指示，对市委重要工作部署进行调查研究和综合协调。

二、部门决算单位构成

中共鞍山市委办公室2018年决算由本部门单独构成。

第二部分 市委办公室2018年度部门决算公开表

见***

第三部分 鞍山市委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度***鞍山市委员会办公室纳入部门决算总收入3533.21万元，同比上年3110.93万元增加422.28万元，增加13.57%;行政经费支出3100.66万元，同比上年减少154.86万元，同比下降了4.76%。

（一）收入总计3533.21万元，包括：

1.财政拨款收入3533.21万元，其中：公共预算财政拨款收入3533.21万元。

2.上年结转和结余851.01万元，主要是压缩各项行政经费及按合同规定欠款未结算等原因形成的结余。

（二）支出总计3100.66万元，包括：

1.一般公共服务支出2620.8万元；

2、社会保障支出294.7万元；

3、住房保障支出185.16万元；

（三）年末结转和结余1283.56万元

主要是精简会议、压缩各项经费及按合同规定欠款未结算、机要局机房改造工程未完工等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市委办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3100.66万元，其中：基本支出1703.29万元，项目支出1397.37万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出3100.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2620.66万元；社会保障支出294.70万元；住房保障支出185.16万元。

1、一般公共服务支出2620.66万元，包括：

（1）行政运行1223.29万元，主要是人员经费及日常公用经费等基本支出。

（2）一般行政管理事务1397.37万元，主要是市委大楼水、电费及会议费、政府采购、临时工工资、经警服务费等项目支出。

2、社会保障和就业支出294.70万元，包括：

归口管理的行政单位离退休294.70万元，主要是离退休工资及职工基本养老保险缴费等支出。

3、住房保障支出185.16万元，包括：

（1）住房公积金95.54万元。

（2）购房补贴89.62万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.96万元，其中：公务用车购置及运行维护费54.96万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.05万元。

公务用车购置及运行维护费54.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.96万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量23辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）全年经费支出情况

2018年市委办公室行政经费支出3100.66万元，比2017年减少154.86万元，同比下降了4.76%，主要是节约开支及有部分款项未到支付期。

（二）政府采购支出情况

2018年市委办公室政府采购支出总额199.32万元，其中：政府采购货物支出142.43万元，政府购买服务支出56.89万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委办公室共有车辆23辆，其中：一般公务用车23辆。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年市委办公室无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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中共鞍山市委办公室2018年度部门决算及“三公”经费决算公开.xls