中共鞍山市委政策研究室2017年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市委政策研究室概况

一、内设机构及主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市委政策研究室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市委市委政策研究室概况

一、内设机构及主要职责

市委政策研究室是市委直接领导下的综合性政策研究部门，政研室内设机构有办公室、调研一科、调研二科、综合一科、改革协调指导科、改革督察科、咨询科，行政编制27名，工勤编制1名。

市委政策研究室根据市委的定位、要求和部署，紧密围绕市委中心工作，通过开展调查研究、起草讲话报告、制定意见建议、撰写理论文章、咨询论证和信息资料等工作，为市委进行科学决策提供依据和方案，充分发挥其参谋、助手作用。具体职能有：（一）依据市委的总体部署，对全市经济建设，社会发展全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调查研究和咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。（二）研究制定全市改革开放和经济与社会发展的有关政策规定。（三）根据市委领导的指示，起草或参与起草市委有关重要文件和领导讲话文稿。（四）撰写或参与撰写宣传阐释党的路线、方针、政策的文章和著作。（五）组织协调和指导全市党委系统的调研、咨询工作。（六）完成市委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

中共鞍山市委政策研究室为独立部门，无二级预算单位。

第二部分 鞍山市市委政策研究室2017年部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表（见***）

二、2017年度收入决算表（见***）

三、2017年度支出决算表（见***）

四、2017年度财政拨款收入支出决算表（见***）

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见***）

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见***）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见***）

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表（见***）

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见***）

第三部分 鞍山市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度鞍山市委政策研究室纳入部门决算总收入395.81万元，同比减少20.89万元，减5.0%;总支出408.05万元，同比减少21.03万元，减4.9%;年末结转结余32.87万元。

（一）收入总计395.81万元，包括：

1.财政拨款收入395.81万元，其中：公共预算财政拨款收入395.81万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余45.11万元，主要是公用经费、专项经费等。

（二）支出总计408.5万元，包括：

1.基本支出369.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出195.72万元，对个人和家庭的补助支出84.94万元，商品和服务支出88.7万元。

2.项目支出38.71万元，主要包括一般公共服务支出35.57万元、医疗卫生与计划生育支出3.14万元业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余32.87万元

主要是公用经费、专项经费等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市委政策研究室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出408.05万元，其中：基本支出369.35万元，项目支出38.71万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出408.05万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出318.5万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出47.14万元，医疗卫生支出3.14万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出39.27万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出318.5万元，包括：

（1）行政运行282.93万元，主要是工资、公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出11.2万元，主要是宣传、政风行风等支出。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出47.14万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休39.95万元，主要是退休费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出3.14万元，包括：

（1）行政单位医疗3.14万元，主要是医疗等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出39.27万元，包括：

住房公积金20.69万元，主要是住房保障等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.37万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少6.88万元，下降67.1%，主要是公务用车减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.37万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年市委政研室机关运行经费支出88.7万元，比2016年减少61.6万元，降低40.9%，主要原因是其它商品和服务支出下降。

（二）政府采购支出情况

2017年市委政研室政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市委政研室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2017年市委政研室无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要用在参政议政、会务活动、成员培训等。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年度市直部门决算公开表.xls