长白新村街道办事处关于落实2020年度预算执行及其他财政收支审计整改工作报告

杨长办〔2021〕10号

长白新村街道办事处关于落实2020年度预算执行及

其他财政收支审计整改工作报告

区审计局：

为切实做好《长白新村街道办事处2020年度预算执行及其他财政收支审计》（杨审预报〔2021〕4号）的整改工作，长白新村街道领导班子高度重视，严格按通知要求对相关问题进行了认真梳理，制定了细致的审计整改工作方案，由办事处主要领导牵头，责任科室具体落实，确保整改落实到位。

在区审计局的关心和指导下，长白新村街道审计整改得到有效落实，现根据审计指出问题，将整改情况报告如下：

（一）预算管理方面存在的问题

1.预算绩效管理有待加强

整改落实情况：街道已制定《长白新村街道预算绩效管理办法（试行）》，并上会通过。在预算编制环节，切实深化绩效目标管理。推进绩效目标编报全覆盖，提高目标编制质量，在编制2022年预算绩效目标表时，要求各科室细化到三级指标及具体支出用途。在预算执行环节，加强绩效***监控管理，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，已于8月底前完成对当年项目的绩效***填报。

牵 头 人：黄春怡

责任科室：党政办（财审）

完成时间：已完成

2.个别收支未纳入预算管理

整改落实情况：街道已在调整预算时将有线收视费返还、NGB电费补贴及区应急局拨入的年度责任考核专项奖励经费共计1485***0.39元调整至其他收入上报区财政局，并承诺加强对预算收入和支出的管理，对于收到上级部门的条线工作经费，一律纳入项目经费预算管理，及时上报区财政局，做到“专款专用”。

牵 头 人：黄春怡

责任科室：党政办（财审）

完成时间：已完成

3.部分宕账未清理

整改落实情况：根据《关于推进本市财政资金统筹使用的通知》的要求，对其他应付款中超过三年未支付的款项进行统计梳

理，涉及专项补贴、动迁补助等共计1,508,890.45元，其中宣文办计划9月使用经费13272.9元,剩余经费1,495,617.55元全部作为结余上缴区财政局。

牵 头 人：黄春怡

责任科室：党政办（财审）

完成时间：2021年10月31日

（二）政府购买社会组织服务项目管理有待加强

整改落实情况：自2020年区民政局下发《杨浦区政府购买社会组织服务实施细则》（修订稿）后，街道第一时间根据相关要求，使用“益信通社会组织工作平台”对所购买的服务项目进行管理，项目绩效报告由各需求部门自行出具，不再另行委托第三方进行评估。

牵 头 人：宫爱如

责任科室：自治办

完成时间：已完成

（三）内控制度执行不到位

 1.固定资产管理有待加强

整改落实情况：街道已于第一时间将公务车购置税、上牌费的1.69万元录入固定资产系统台账。对于遗失的部分固定资产，具体解决方式已经主任办公会通过，松花江路95弄居委会与长白新城居委会已按照相关规定进行赔偿，赔偿金额共计860.5

元。关于固定资产系统信息录入事宜，经与区财政局及资产管理信息系统运营方确认，系统中“使用部门、使用人”已统一替换为“管理部门、管理人”，故当前录入“管理部门、管理人”信息即可。目前，街道已完成办事处、党建中心、网格中心、受理中心、房办系统的资产管理信息系统补录工作，并将于今年12月底前完成固定资产全面盘点工作。

牵 头 人：黄春怡

责任科室：党政办

完成时间：已完成

2.公共设施管理不够规范

整改落实情况：关于靖宇东路58弄29号一层房产证办理事宜，街道已将进行公益性房产认定所需的相关材料提交区发改委，区发改委已于9月29日召开公共设施管理联席会议，待收到区发改委下发的会议纪要后，街道将赴区房管局办理相关手续。关于个别公共设施租赁未完善相关手续问题，街道已于5月初将租用上海杨浦商贸集团延吉东路210-212号房屋租赁合同复印件报区财政局备案，并在区公共设施管理信息系统完成设施信息登记。8月3日，街道工作人员携带相关材料与上海杨浦商贸集团共同前往确权中心进行登记，确权中心表示，经查，该房屋系市房管局所有，必须提供市房管局委托上海卫百辛（集团）有限公司管理、上海卫百辛（集团）有限公司委托上海阳厦物业

管理有限公司管理、上海阳厦物业管理有限公司委托上海杨浦商贸（集团）有限公司管理的相关证明，相关委托链清晰才可登记租赁事宜。街道已将该情况向区发改委汇报，区发改委表示将牵头有关部门召开协调会。

牵 头 人：黄春怡

责任科室：党政办

完成时间：2021年12月31日

以上人员，如有职务变动，自然更替。

                             长白新村街道办事处

                               2021年9月30日