上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度决算

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心

2020年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心系平凉路街道办事处下属事业单位。主要职责有：开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、机构设置

    根据杨编[2006]26号文，上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心由社区劳动保障事务所、社会救助事务所合并，无内设机构。根据杨编[2015]23号文要求，进行单位机构设置调整。
第二部分    上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度收入支出总计1234.62万元、1047.21万元。与2019年度相比，收入支出总计增加389.98万元、210.41万元，增长46%、25%。主要原因：业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1234.62万元，其中：财政拨款收入875.93万元，占71%；其他收入358.69万元，占29%（不涉及的不列）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1047.21万元，其中：基本支出524.11万元，占50%；项目支出523.1万元，占50%（不涉及的不列）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度财政拨款收入支出总计875.93万元、875.93万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加32.28万元、40.11万元，增长4%、5%。主要原因：业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出875.93万元，占本年支出合计的84%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.11万元，增长5%。主要原因：业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出875.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）430.37万元，占49%；卫生健康支出（类）24.18万元，占3%;城乡社区支出（类）404.39万元，占46%；住房保障支出（类）16.99万元，占2%。（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.08万元，支出决算为875.93万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.31万元。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为25.49万元，支出决算为16.31万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.38万元。主要用于：事业人员基本养老保险缴费。年初预算为36.14万元，支出决算为38.38万元。决算数大于预算数的主要原因：事业人员养老保险调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.19万元。主要用于：事业人员职业年金缴费。年初预算为18.07万元，支出决算为19.19万元，决算数大于预算数的主要原因：事业人员职业年金调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）356.49万元，主要用于：社区服务工作经费。年初预算为443万元，支出决算为356.49万元。决算数小于预算数的主要原因：办公经费减少，节约开支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.18万元，主要用于：事业单位人员医疗缴费。年初预算为23.72万元，支出决算为24.18万元，决算数大于预算数的主要原因：事业人员医疗保险调整。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）404.39万元。主要用于：受理服务中心运行经费。年初预算为349.85万元，支出决算为404.39万元。决算数大于预算数的主要原因：业务量增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.99万元。主要用于：事业人员住房公积金缴费。年初预算为15.81万元，支出决算为16.99万元。决算数大于预算数的主要原因：事业人员住房公积金调整。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出519.44万元。其中：人员经费445.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助（不涉及的不列）；公用经费73.62万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、印刷费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出（不涉及的不列）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：绩效评估制度（制度名称），建立了平凉街道项目绩效评估制度的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目1个，涉及预算金额443万元；绩效***评价的2020年度项目1个，涉及预算金额443万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额356.49万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为65.86万元，其中：货物采购金额16.38万元、工程采购金额0万元、服务采购金额49.48万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区平凉路街道社区事务受理服务中心2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本级横向拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。