区府办2017年预算公开松江环境监察支队
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于2022年01月27日发表
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| 2017年预算单位财政预算信息公开 目录 |
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一、主要职能 | ||||||||||
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松江区环境监察支队主要职能 | |||||||||
松江区环境监察支队是松江区环境保护局下属参照公务员法管理事业单位,设6个内设机构，包括：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、信访室。主要工作职责如下：
1、受本局行政委托，依法对本辖区内的污染单位和个体经营者执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；
2、负责本辖区内污染单位和个体经营者污水、废气、固体废弃物、噪声等排污费的征收工作，统一解入区财政账户；
3、负责本区域内对生态破坏事件的调查，并参与处理；
4、参与本区域内环境污染事故及其纠纷的调查处理；
5、参与本区域内污染治理项目年度计划执行情况的监督检查；
6、负责本区环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作；
7、承担本局和市环境监察总队委托的其他工作。
2017年松江区环境监察支队预算编制说明 | |||||||||
2017年，本单位预算支出总额为1136.98万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1136.98万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出997.76万元；项目支出139.22万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： | |||||||||
1.“环境执法监察”科目853.94万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置和环境执法监察方面项目支出。 | |||||||||
2.“环境保护宣传”科目2.00万元，主要用于环境保护宣传方面的项目支出。 | |||||||||
3.“培训支出”科目3.00万元，主要用于环境执法监察培训方面的项目支出。 | |||||||||
4.“事业单位离退休”科目4.43万元，主要用于单位离退休人员补贴。 | |||||||||
5.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目66.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。 | |||||||||
6.“事业单位医疗”科目33.30万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 | |||||||||
7.“住房公积金”科目57.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 | |||||||||
8.“购房补贴”科目116.52万元，主要用于单位在职人员购房补贴。 | |||||||||
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2017年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、财政拨款收入 | 11,369,773.29 | 一、 | 教育支出 | 30,000.00 | ||
1. 一般公共预算资金 | 11,369,773.29 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 710,283.41 | ||
2. 政府性基金 | 三、 | 医疗卫生与计划生育支出 | 332,976.20 | |||
二、事业收入 | 四、 | 节能环保支出 | 8,559,436.16 | |||
三、事业单位经营收入 | 五、 | 住房保障支出 | 1,737,077.52 | |||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 11,369,773.29 | 支出总计 | 11,369,773.29 | |||
2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位：元 | |||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
205 | 教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 08 | 进修及培训 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 710,283.41 | 710,283.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 710,283.41 | 710,283.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 44,331.00 | 44,331.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,952.41 | 665,952.41 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 8,559,436.16 | 8,559,436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||
211 | 11 | 污染减排 | 8,539,436.16 | 8,539,436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 8,539,436.16 | 8,539,436.16 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,737,077.52 | 1,737,077.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,737,077.52 | 1,737,077.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,877.52 | 571,877.52 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,165,200.00 | 1,165,200.00 | 0.00 | ||||
合 计 | 11,369,773.29 | 11,369,773.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||||
2017年预算单位支出预算总表 | ||||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位：元 | |||||||
项目 | 支出预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||
205 | 08 | 进修及培训 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 710,283.41 | 710,283.41 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 710,283.41 | 710,283.41 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 44,331.00 | 44,331.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,952.41 | 665,952.41 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8,559,436.16 | 7,197,276.16 | 1,362,160.00 | ||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
211 | 11 | 污染减排 | 8,539,436.16 | 7,197,276.16 | 1,342,160.00 | |||
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 8,539,436.16 | 7,197,276.16 | 1,342,160.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,737,077.52 | 1,737,077.52 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,737,077.52 | 1,737,077.52 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,877.52 | 571,877.52 | 0.00 | ||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,165,200.00 | 1,165,200.00 | 0.00 | ||
合 计 | 11,369,773.29 | 9,977,613.29 | 1,392,160.00 | |||||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位：元 | |||||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算资金 | 11,369,773.29 | 一、 | 教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 710,283.41 | 710,283.41 | 0.00 | |||
三、 | 医疗卫生与计划生育支出 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | ||||
四、 | 节能环保支出 | 8,559,436.16 | 8,559,436.16 | 0.00 | ||||
五、 | 住房保障支出 | 1,737,077.52 | 1,737,077.52 | 0.00 | ||||
收入总计 | 11,369,773.29 | 支出总计 | 11,369,773.29 | 11,369,773.29 | 0.00 | |||
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位：元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||
205 | 08 | 进修及培训 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 710,283.41 | 710,283.41 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 710,283.41 | 710,283.41 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 44,331.00 | 44,331.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,952.41 | 665,952.41 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 332,976.20 | 332,976.20 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8,559,436.16 | 7,197,276.16 | 1,362,160.00 | ||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
211 | 11 | 污染减排 | 8,539,436.16 | 7,197,276.16 | 1,342,160.00 | |||
211 | 11 | 02 | 环境执法监察 | 8,539,436.16 | 7,197,276.16 | 1,342,160.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,737,077.52 | 1,737,077.52 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,737,077.52 | 1,737,077.52 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,877.52 | 571,877.52 | 0.00 | ||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,165,200.00 | 1,165,200.00 | 0.00 | ||
合 计 | 11,369,773.29 | 9,977,613.29 | 1,392,160.00 | |||||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位：元 | |||||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 6,873,432.69 | 6,873,432.69 | 0.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 983,544.00 | 983,544.00 | 0.00 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,909,940.00 | 2,909,940.00 | 0.00 | ||
301 | 03 | 奖金 | 872,162.04 | 872,162.04 | 0.00 | ||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 469,496.44 | 469,496.44 | 0.00 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 665,952.41 | 665,952.41 | 0.00 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 972,337.80 | 972,337.80 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,314,803.08 | 17,311.00 | 1,297,492.08 | |||
302 | 01 | 办公费 | 418,000.00 | 0.00 | 418,000.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
302 | 17 | *公务接待费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 73,792.08 | 0.00 | 73,792.08 | ||
302 | 29 | 福利费 | 533,011.00 | 17,311.00 | 515,700.00 | ||
302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,769,377.52 | 1,769,377.52 | 0.00 | |||
303 | 02 | 退休费 | 27,020.00 | 27,020.00 | 0.00 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 571,877.52 | 571,877.52 | 0.00 | ||
303 | 13 | 购房补贴 | 1,165,200.00 | 1,165,200.00 | 0.00 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
合 计 | 9,977,613.29 | 8,660,121.21 | 1,317,492.08 | ||||
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||||
编制部门：松江区环境监察支队 | 单位:万元 | |||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
22.00 | 0.00 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 131.75 | ||
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| 相关情况说明 |
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| 一、“三公”经费预算 |
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| 松江区环境监察支队2017年“三公”经费财政拨款预算为22万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。和2016年预算持平。 其中： |
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| 因松江区环境监察支队因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。 |
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| 公务接待费预算2万元，主要安排用于接待外省市、兄弟区县来单位学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。和2016年预算持平。 |
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| 公务用车购置及运行费预算20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），主要安排编制内公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2016年预算持平。 |
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| 二、机关运行经费预算 |
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| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，松江区环境监察支队2017年度机关运行经费财政拨款预算131.75万元。 |
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| 三、政府采购情况 |
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| 2017年度本单位政府采购预算87.22万元，其中：政府采购货物预算29.22万元、政府采购服务预算58万元。 |
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| 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 |
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| 四、预算绩效情况 |
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| 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额88万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
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财政支出项目绩效目标申报表一 | |||||||||||||||||
项目代码：170****20019 | 2017 | 审批进度：预算科室审批(二上) | |||||||||||||||
单位：020002松江区环境监察支队 | 分管科室：行财科 | ||||||||||||||||
项目名称： | 委托监测费 | 项目类别： | 1 | ||||||||||||||
资金用途： | 事业专业类 | 资金来源： | 区财政 | ||||||||||||||
开始日期： | 2017-01-01 | 结束日期： | 2017-12-31 | ||||||||||||||
联系电话： | 67861200 | 项目当年预算（元） | 580,000.00 | ||||||||||||||
同名项目上年预算额（元） | 200,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 199,890.00 | ||||||||||||||
项目概况： | 1、项目背景。 餐饮业油烟污染一直是环保信访投诉的热点问题，超标排放的油烟不仅污染了大气环境，更会给居民的生活带来困扰。为此，实施油烟在线监测，及时提醒业主维护运行好净化设施成为改善油烟扰民的一个新尝试。 | ||||||||||||||||
立项依据： | 依据《上海市大气污染防治条例》第六十一条第一款。 | ||||||||||||||||
项目设立的必要性： | 在目前监管人力不足的情况下，推行在线监测，以缓解油烟污染矛盾，改善大气环境。 | ||||||||||||||||
保证项目实施的制度、措施： | 1、措施。项目实施单位保证提供符合国家标准的设备，并向支队提供查看信息的网络地址，便于支队工作人员随时掌握相关餐饮店油烟排放情况。 2、制度。第三方建立及时发现和提醒业主油烟超标信息、督促业主维护运行好油烟净化装置制度，每月向支队提供运行报告。 | ||||||||||||||||
项目实施计划： | 项目运行已进入第4个年头，保证项目运行的软硬件设施到位，运行平稳。 | ||||||||||||||||
项目总目标： | 每年推进安装油烟在线监测装置400套，控制油烟扰民情况发展。 | ||||||||||||||||
年度绩效目标： | 安装在线监测设施的餐饮店不再发生油烟扰民情况。 | ||||||||||||||||
需要说明的其他问题： | 无 | ||||||||||||||||
指标值 | |||||||||||||||||
用途分类: | 事业专业类 | 资金来源分类: | 区财政 | ||||||||||||||
分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | ||||||||||||||
投入和管理目标 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
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财务监控有效性 | 有效 |
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业务管理制度健全性 | 健全 |
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业务管理制度执行有效性 | 有效 |
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预算执行率 | 95% |
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资金使用合规性 | 合规 |
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产出目标 | 出现问题和故障能及时提醒 | 及时 |
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数据齐全 | 数据不缺失 |
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效果目标 | 装了油烟在线装置后不应有信访投诉 | 没有信访 |
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影响力目标 | 抑制餐饮扰民发生率 | 与往年相比大大减少餐饮信访投诉 |
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审核得分及意见 | |||||||||||||||||
完整性 | 可行性 | 绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||||||||
优 | 优 | 良 | 良 | ||||||||||||||
审核总得分 | 70 | ||||||||||||||||
综合审核意见 | 1、项目填报完整性方面：无。2、项目可行性方面：①实施计划缺失合理，未包括数量和质量要求；②没有具体保证项目实施的制度和措施；3、绩效目标方面：①总目标和年度绩效目标不完整；②绩效目标未围绕工作内容设定产出、效果、影响力目标；4、绩效指标方面：①指标不完整：产出（未设置数量、质量和时效指标）；②指标与绩效目标匹配；③目标值测算方式未填写。 | ||||||||||||||||
审核结果 | B | 审核人 | 徐梦薇 | 审核时间 | 2016-11-29 | ||||||||||||
财政支出项目绩效目标申报表二 | |||||||
项目代码：170****20021 | 2017 | 审批进度：预算科室审批(二上) | |||||
单位：020002松江区环境监察支队 | 分管科室：行财科 | ||||||
项目名称： | 打击不法排污联合专项行动 | 项目类别： | 1 | ||||
资金用途： | 事业专业类 | 资金来源： | 区财政 | ||||
开始日期： | 2017-01-01 | 结束日期： | 2017-12-31 | ||||
联系电话： | 67861200 | 项目当年预算（元） | 300,000.00 | ||||
同名项目上年预算额（元） | 100,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 100,000.00 | ||||
项目概况： | 1、项目背景 随着贯彻新环保法力度的加大，追究环境刑事犯罪的案件在增多。办理此类案件证据采集规格要求比一般违法排污案高而复杂，为此相应的费用支出也增加较大。特此立项。 | ||||||
立项依据： | 上海市环保局、市公安局关于进一步加强环境污染违法犯罪案件行政执法与刑事司法衔接工作的实施意见（沪环保【2014】44号） | ||||||
项目设立的必要性： | 良好的生态环境是最公平的公共资源，是最大的民生，也最值得保护。打击不法排污是保障良好生态环境的必要手段。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施： | 1、措施。立足本单位执法力量的发挥，在本单位无法实施时才进行委托处理。 | ||||||
项目实施计划： | 此项是随涉嫌违法犯罪事件的发生而产生。具体费用无法测算，会产生以下相关的费用：危险废物鉴别费、环境污染损失评估费、专家咨询及律师费、应急处置费（无主）等。历年发生环境污染违法犯罪案件数对比：2015年1起，2016年5起，2017年会有所上升。 | ||||||
项目总目标： | 满足涉嫌违法犯罪案件取证要求，办成案件社会评价好,有力打击不法排污行为，控制违法污染环境案件的发生。 | ||||||
年度绩效目标： | 按涉嫌违法犯罪案件取证要求，完成节点取证需要,修复受污染生态环境，通过宣传环境的法律法规，减少类似污染环境犯罪案件的发生。 | ||||||
需要说明的其他问题： |
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指标值 | |||||||
用途分类: | 事业专业类 | 资金来源分类: | 区财政 | ||||
分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | ||||
投入和管理目标 | 财务监控有效性 | 有效 |
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财务制度健全性 | 健全 |
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业务管理制度健全性 | 健全 |
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业务管理制度执行有效性 | 有效 |
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预算执行率 | 90% |
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资金使用合规性 | 合规 |
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产出目标 | 获得法定证据,固定污染环境罪的入刑证据，协助公安、检察院、法院定罪量刑。 | 联合相关职能部门通过调查取得违法排污事实证据 |
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效果目标 | 让肇事者得到惩处,清除环境危害，修复受污染的环境（土壤、饮用水源地、大气环境） | 违法排污者得到行为处罚或经济处罚,保护生态环境。 |
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影响力目标 | 打击一个震慑一片，维护法律尊严,宣传环境法律法规，督促排污企业（个人）遵纪守法。 | 减少排污违法案件的发生 |
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审核得分及意见 | |||||||
完整性 | 可行性 | 绩效目标 | 绩效指标 | ||||
优 | 良 | 差 | 良 | ||||
审核总得分 | 45 | ||||||
综合审核意见 | 1、项目填报完整性方面：绩效目标申报表格的内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划不完整，缺少财务计划，业务计划需包含具体的时间进度、数量和质量要求；②保障项目实施的制度和措施完整；3、绩效目标方面： ①总目标和年度绩效目标表述不具体；②绩效目标未围绕工作内容设定产出、效果、影响力目标；4、绩效指标方面：①投入目标“预算执行率”指标目标值须为“100%”，产出目标、效果目标、影响力目标不准确；②指标与绩效目标匹配性一般；③缺少目标值测算依据； | ||||||
审核结果 | B | 审核人 | 程宇 | 审核时间 | 2016-11-29 | ||
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