上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

承办辖区内城市网格化管理具体事务。

二、机构设置

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心包括：上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心，无其他内设机构。

第二部分    上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

                                                                                                                 单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                           单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度收入总计为10350.09万元、支出总计为7492.08万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加2900.21、111.27万元。主要原因：主要原因是财政拨款增加。

二、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10350.09万元，其中：财政拨款收入5354.63万元，占人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心51.74%；事业收入6.77万元，占0.07%；其他收入4988.68万元，占48.2%。

三、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7492.08万元，其中：基本支出396.17万元，占人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心5.29%；项目支出7095.91万元，占人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心94.17%。

四、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收支总决算5354.63万元、5484.29万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少606.31万元、418.23万元，下降10.17%、7.12%。主要原因是压缩财政性支出。

五、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5482.29万元，占本年支出合计的73.17%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.23万元，下降7.12%%。主要原因：按实列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5484.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.96万元，占1.00%；卫生健康支出16.94万元，占0.30%；城乡社区支出5402.36万元，占96.18%；住房保障支出12.04万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6082.9万元，支出决算为5484.29万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是按实际列支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为80万元，支出决算32.07万元，完成年初预算的40.09%。决算数小于预算数的主要原因是按实际列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为28万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的50.96%。决算数小于预算数的主要原因是按实际列支。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.62万元，主要用于机关事业单位其他社会保障支出。年初预算为10万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的66.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年内未开展。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.94万元，主要用于事业单位医疗等支出。年初预算41万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的41.32%。决算数小于预算数的主要原因是按实列支。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5402.36万元，主要用于城市管理、社区平安、司法宣传等支出。年初预算为5898.9万元，支出决算5402.36万元。完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是按实际列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.04万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为25万元，支出决算12.04万元。完成年初预算的48.16%。决算数小于预算数的主要原因是按实际列支。

六、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出396.17万元，包括人员经费314.73万元，公用经费81.44万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”314.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”81.44万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助支出”0.16万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出；

七、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为102.19万元，其中：货物采购金额人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心102.19万元、工程采购金额人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心0万元、服务采购金额人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区人民政府长海路街道城市网格化综合管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算管理及绩效评价办法》，以下属各单位为主管的预算绩效预算申报及绩效自评工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目12个，涉及预算金额3778万元；绩效***评价的2019年度项目0个；绩效自评的2019年度项目12个，涉及预算金额3778万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的12个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：提供服务的收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位下拨收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。