上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度决算

上海市杨浦区文化市场管理事务中心

2017年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区文化市场管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区文化市场管理事务中心概况

一、主要职能

上海市杨浦区文化市场管理事务中心系全额拨款的事业单位，于2002年3月成立，现在编人员11名。主要协助文化局依法对全区文化经营项目进行许可、备案；配合文化局做好对文化市场监督管理，营造良好市场环境、培育合格市场主体。

二、机构设置

无

第二部分    上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度收入总计为290.82万元、支出总计为290.82万元。与2016年度相比收入增加29.23万元、支出增加26.75万元。主要原因：新进工作人员及工资社保调整。

二、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计290.82万元，其中：财政拨款收入290.82万元，占100.00%。

三、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计290.82万元，其中：基本支出281.32万元，占96.73%；项目支出9.5万元，占3.27%。

四、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度财政拨款收支总决算290.82万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加29.23万元，增长10.92%；支出增加26.75万元，增长10.13%。主要原因：新进工作人员及工资社保调整。

五、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出290.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.75万元，增长10.13%。主要原因：新进工作人员及工资社保调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出290.82万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）229.05万元，占78.76%；社会保障和就业支出（类）35.94万元，占12.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.81万元，占6.12%；住房保障支出（类）8.02万元，占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.82万元，支出决算为290.82万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）229.05万元。主要用于：反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。年初预算为229.05万元，支出决算为229.05万元，完成年初预算的100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.80万元。主要用于：反映单位开支的退休经费。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.06万元。主要用于：反映事业单位基本养老保险缴费经费。年初预算为25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.08万元。主要用于：反映事业单位职业年金缴费经费。年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算100.00%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.81万元。主要用于：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算100.00%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.02万元。主要用于：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算100.00%。

六、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出290.82万元，包括人员经费281.32万元，公用经费52.95万元。基本支出中：

1、工资福利支出219.36万元，主要用于：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出52.95万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.01万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的90.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人次较少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2017年，上海市杨浦区文化市场管理事务中心无开支财政拨款的公务用车。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要用于安排与文化相关业务会议、政策调研以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，共1批次、20人次。

八、关于上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.05万元，其中：货物采购金额2.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市杨浦区文化市场管理事务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区文化市场管理事务中心2017年度无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。