2016年政协上海市杨浦区委员会办公室预算编制说明
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于2022年01月26日发表
政协上海市杨浦区委员会办公室主要职能
政协上海市杨浦区委员会办公室是政协杨浦区委员会的办事机构，与政协上海市杨浦区专门委员会办公室合署办公。主要职责是围绕党和政府的中心工作，根据区政协主席会议、区政协常委会议的工作部署，组织区政协委员开展学习、调研、视察、议政等形式的活动，收集反映社情民意，并整理报送委员履职形成的调研、视察报告、大会发言、建议案等，为政协委员更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能做好服务工作。
政协杨浦区委员会办公室机构设置包括：政协杨浦区委员会办公室、政协杨浦区专门委员会办公室。
2016年政协上海市杨浦区委员会办公室预算编制说明
政协上海市杨浦区委员会办公室预算是包括政协上海市杨浦区委员会办公室一家预算单位的综合收支计划。
政协上海市杨浦区委员会办公室中，行政单位一家，无事业单位。
2016年，政协上海市杨浦区委员会办公室预算支出总额为1,246.28万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1,127.28万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出613.78万元；项目支出513.50万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目1033.77万元，主要用于围绕党和政府的中心工作，组织区政协委员开展政治协商、参政议政、民主监督工作的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目44.16万元，主要用于政协上海市杨浦区委员会办公室实行归口管理的离休及退休人员福利费及活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目29.77万元，主要用于政协上海市杨浦区委员会办公室按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目19.58万元，主要用于政协上海市杨浦区委员会办公室按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门：政协上海市杨浦区委员会办公室 | 单位：元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 11,272,835 | 一、一般公共服务支出 | 11,527,654 |
1. 一般公共预算资金 | 11,272,835 | 二、国防支出 | 0 |
2. 政府性基金 | 0 | 三、公共安全支出 | 0 |
二、事业收入 | 0 | 四、教育支出 | 0 |
三、事业单位经营收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 |
四、其他收入 | 1,190,000 | 六、文化体育与传媒支出 | 0 |
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| 七、社会保障和就业支出 | 441,***4 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 297,709 |
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| 九、节能环保支出 | 0 |
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| 十、城乡社区支出 | 0 |
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| 十一、农林水支出 | 0 |
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| 十二、资源勘探电力信息等支出 | 0 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 0 |
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| 十四、金融支出 | 0 |
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| 十五、国土海洋气象等支出 | 0 |
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| 十六、住房保障支出 | 195,828 |
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| 十七、其他支出 | 0 |
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收入总计 | 12,462,835 | 支出总计 | 12,462,835 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门：政协上海市杨浦区委员会办公室 | 单位：元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 11,272,835 | 一、一般公共服务支出 | 10,337,654 | 10,337,654 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 三、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 四、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 五、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 六、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 七、社会保障和就业支出 | 441,***4 | 441,***4 | 0 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 297,709 | 297,709 | 0 |
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| 九、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十一、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十二、资源勘探电力信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十四、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
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| 十六、住房保障支出 | 195,828 | 195,828 | 0 |
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| 十七、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
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收入总计 | 11,272,835 | 支出总计 | 11,272,835 | 11,272,835 | 0 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门：政协上海市杨浦区委员会办公室 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 10,337,654 | 5,202,654 | 5,135,000 |
201 | 02 |
| 政协事务 | 10,337,654 | 5,202,654 | 5,135,000 |
201 | 02 | 01 | 行政运行 | 5,202,654 | 5,202,654 | 0 |
201 | 02 | 04 | 政协会议 | 3,148,000 | 0 | 3,148,000 |
201 | 02 | 06 | 参政议政 | 1,695,000 | 0 | 1,695,000 |
201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 292,000 | 0 | 292,000 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 441,***4 | 441,***4 | 0 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 441,***4 | 441,***4 | 0 |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 441,***4 | 441,***4 | 0 |
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 297,709 | 297,709 | 0 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 297,709 | 297,709 | 0 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 297,709 | 297,709 | 0 |
221 |
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| 住房保障支出 | 195,828 | 195,828 | 0 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 195,828 | 195,828 | 0 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 195,828 | 195,828 | 0 |
合计 | 11,272,835 | 6,137,835 | 5,135,000 | |||
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门：政协上海市杨浦区委员会办公室 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 0 | 0 | 0 |
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合计 | 0 | 0 | 0 | |||
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | ||||||
编制部门：政协上海市杨浦区委员会办公室 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | |||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | |||||
301 |
| 工资福利支出 | 4,313,895 | 4,313,895 | 0 | |
301 | 01 | 基本工资 | 782,600 | 782,600 | 0 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,025,588 | 2,025,588 | 0 | |
301 | 03 | 奖金 | 228,000 | 228,000 | 0 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 785,953 | 785,953 | 0 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 491,754 | 491,754 | 0 | |
302 |
| 商品和服务支出 | 1,157,848 | 0 | 1,157,848 | |
302 | 11 | 差旅费 | 194,000 | 0 | 194,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 308,081 | 0 | 308,081 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 56,107 | 0 | 56,107 | |
302 | 29 | 福利费 | 61,560 | 0 | 61,560 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 27,600 | 0 | 27,600 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 276,000 | 0 | 276,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 666,092 | 666,092 | 0 | |
303 | 01 | 离休费 | 353,424 | 353,424 | 0 | |
303 | 02 | 退休费 | 83,720 | 83,720 | 0 | |
303 | 05 | 生活补助 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
303 | 09 | 奖励金 | 2,520 | 2,520 | 0 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 195,828 | 195,828 | 0 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18,600 | 18,600 | 0 | |
310 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 6,137,835 | 4,979,987 | 1,157,848 | |||
2016年政协上海市杨浦区委员会办公室“三公”经费预算情况表 | |||||
编制部门：政协上海市杨浦区委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
11.76 | 0 | 9.00 | 2.76 | 0 | 2.76 |
说明： | |||||
