梧州市龙圩区农业局2015年部门预算信息公开说明

                 梧州市龙圩区农业局2015年部门预算信息公开说明

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本辖区农业生产和农村经济发展战略及中长期发展规划

    二、机构设置情况

    1区农业局　　2局属二层机构：区经管站、区农技站 

   
    第二部分 人员编制

    区农业局4人，区经管站5人，区农技站11人

    第三部分　2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明

    一、2015年收支预算总体情况（详见***3.收支预算总表）

    （一）收入预算说明

    2015年公共财政预算拨款收入5381929元，同比增加1456129 元，增长27 %。其中经费拨款　5381929元，同比增加 1456129 元，增长27 %；纳入公共财政预算管理的非税收入　　0元，同比增加（或减少） 0 元，增长（或下降）0 %。

    （二）支出预算说明

    2015年支出总预算5381929元，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：一般农业类科目（“213”科目）5115190元，占支出总预算95％，同比增加1577029 元，增长 25.6 %；医疗卫生（“210”科目）113,666元,占支出总预算　2.1％，同比增加52366 元，增长46 %；住房保障支出（“221”科目）153,073元,占支出总预算2.9％，同比增加93473 元，增长36.2 %。

    二、2015年公共财政预算拨款支出明细（详见***4.公共财政预算拨款支出预算表）

    2015年支出总预算5381929元，基本支出4487929元，占支出总预算　83.4％，同比增加 1907729 元，增长42.5 %；项目支出894000元，占支出总预算16.6％，同比减少451600 元，下降50.5 %。

    （一）基本支出预算

    基本支出预算4487929　元，其中：

    1.行政运行4208308元，主要用于局机关和局属参公事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.行政单位医疗55084元，主要用于根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    3.事业单位医疗714***　元，主要用于根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    4.住房公积金　153073元，主要用于根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。

    （二）项目支出预算

    项目支出　894000元，主要用于局为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。其中：1、病虫害防控经费
12000元，2、菜蓝子工程780000元，3、经管统计监测与服务12000元，4、农产品安全检测经费30000元，5、农机购置补贴经费30000元，6、良种补贴经费18000元，7、农资执法监管12000元。

    三、2015年经济科目支出情况（详见***3）

    （一）工资福利支出 1,063,704元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和社会保障缴费。

    （二）商品和服务支出217,700元，主要用于支付各项日常运行开支。

    （三）对个人和家庭的补助支出 3,206,525元，主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。

   （四）其他资本性支出 0 元，主要用于购买办公设备及相应软件等。

    四、2015年“三公”经费预算情况（详见***5.公共财政预算拨款“三公”经费预算表）

    （一）公务接待费

    2015年预算38000元，同比增加（或减少）25300元,增长（或下降）66.6%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

    （二）公务用车费

    2015年预算75000元，与去年持平。全部为公务用车运行维护费，主要用于单位执行公务活动，以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    （三）出国经费

    出国经费为　0　元，同比增加（或减少）　0　元,增长（或下降）　0　%。

     2015年龙圩区部门预算信息公开表格.xls