岫岩满族自治县人力资源事务服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县财政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县财政局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县财政局2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县人力资源事务服务中心概况

一、主要职责

(一)为县人力资源和社会保障局、县医疗保障局履行职责提供服务保障和技术支持。

(二)为全县人才开发、交流、招聘和培训提供了事务性保障;为全县各类用人单位或个人提供人事代理服务，档案记载手续、为相关单位提供政审(考察)服务;指导全县高校毕业生就业，为各类毕业生提供就业服务;承担人才工作的调研，发布人事人才公共服务信息;高级人才信息和市场需求调査、统计、分析和预测，定期发布高级人才资源开发目录;高级人才信息库建设;农村乡土人才开发、利用等工作;组织协调引进国内外智力等工作。

(三)承担县本级社会保险政策落实、社会保险基金管理等事务性工作。

(四)承担医疗保险、新型农村合作医疗方针政策落实等事务性工作，具体是：

1.贯彻执行国家及省、市、县有关城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、生育保险、医药价格及药械招标采购等法律法规及有关政策规定。

2.为全县医疗保障相关政策标准拟定实施提供技术支持和服务保障。

3.承担全县医疗保障及相关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关统计数据的收集、整理、分析筹工作为药品、医用耗材价格、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

4、为全县医疗保险经办系统开展个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

5、承担医疗保险定点医疗机构及定点零售药店医保资格认定和协议签定、对执行基本医疗保险相关政策和履行服务协议情况进行监督、考核和管理的事务性工作。

6.承担医疗保险个人账户、公务员门诊医疗补助、大病保险、医疗救助、特殊疾病、慢性病统筹管理的经办服务及相关事务性工作。

7.承担全县医疗保障信息网络平台建设及系统维护工作.承担全县社会保障卡中的医疗保险、生育保险相关业务工作。承担推进药品、器材、耗材医保支付价格的确定、分析和监管的事务性工作。

8.负责受理医疗保障参保单位和参保人员相关业务查询和政策咨询工作。

9.承担县医疗保障局交办的其他工作。

(五)承担劳动就业政策落实等事务性工作。

(六)承担处理在岫岩范围内企业与其职工之间以及机关、事业组织、社会团体、民办非企业单位与其劳动合同制职工之间发生的劳动争议;对岫岩范围内的企业劳动争议调解委员会的业务指导;对全县劳动争议案件处理的业务指导以及劳动争议案件的预防工作;管理县劳动争议仲裁委员会的有关文书、档案、印鉴等资料;县劳动争议仲裁委员会投权或交办的其他工作。

(七)承担宣传劳动保障法律、法规和规章，指导用人单位贾彻执行;对违反劳动保障法律、法规和规章的情况，依法纠正违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;对全县劳动和社会保障综合行政执法人员培训和指导;劳动保障监察网格化、网络化建设工作;确保全县建筑业农民工工资支付;处置劳动保障突发应急事件;全县建筑领域农民工工资保障金收缴、使用等工作。

(八)引领玉产业方向，推动岫岩玉产业转变发展方式，实现产业结构调整;引导更多从事玉雕行业人员规划职业生涯;培养玉雕高技能人才、专业技能人オ，负责玉雕人オ学历教育，承担社会培训任务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县财政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县人力资源事务服务中心本级

第二部分 岫岩满族自治县人力资源事务服务中心2021年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县人力资源事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4,787.10万元，包括：

1.财政拨款收入4,787.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,787.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加2,212.02万元，增长85.91%，主要原因：一是补缴以前年度职业年金；二是就业资金纳入一般公共预算收入。

（二）支出总计4,787.10万元，包括：

1.基本支出2,537.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,394.28万元，商品和服务支出126.86万元，对个人和家庭的补助支出16.73万元。

2.项目支出2,249.24万元，主要包括购固定资产、就业资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加2,201.66万元，增长85.15%，主要原因：一是补缴以前年度职业年金；二是就业资金纳入一般公共预算收入。

（三）年末结转和结余0万元

本单位无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出4,787.10万元，其中：基本支出2,537.86万元，项目支出2,249.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,201.66万元，增长85.16%，主要原因：一是基本工资增加；二是办公费用增加；三是就业资金公益性岗位补贴等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,787.10万元，按支出功能分类科目分，包括：1、教育支出2.79万元。2、社会保障和就业支出4,619.02万元。3、卫生健康支出63.10万元。4、住房保障支出102.21万元。

1. 教育支出职业教育支出0.58万元。具体包括：

    （1）技校教育0.58万元，主要用于技工学校教育支出。

2. 教育支出教育费附加安排的支出2.21万元。具体包括：

（1）教育费附加安排的支出2.21万元，主要用于技工学校办公费用等日常支出。

3. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务支出      1,125.96万元。具体包括：

（1）事业运行1,094.95万元。主要用于单位人员工资等支出。

（2）其他人力资源和社会保障管理服务支出31.01万元。主要用于单位日常经费支出等。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出217.73万元。具体包括：

（1）事业单位离退休10.95万元，主要用于退休取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.32万元，主要用于职工养老保险等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出70.46万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业就业补助支出3,275.33万元。具体包括：

（1）社会保险补贴支出2,201.49万元。主要用于公益性岗位社保补贴支出。

（2）公益性岗位补贴1,059.89万元。主要用于公益性岗的岗位支出。

（3）其他就业补助支出13.95万元。主要用于就业场地补贴等支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗63.10万元。具体包括：

（1）事业单位医疗63.10万元，主要用于职工医疗保险支出。

7. 住房保障支出住房改革支出102.21万元。具体包括：

（1）住房公积金支出102.21万元，主要用于职工住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.13万元。2021年度“三公”经费支出比年初预算减少4.32万元，下降30%，主要是压缩经费等原因。2021年度“三公”经费支出比上年减少4.8万元，下降32.13%，主要是压缩经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次，…人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.13万元，主要用于公车维修、加油等。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,537.86万元，其中：人员经费2,411.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费126.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是社保、医保、农合监管用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目2个，就业专项资金使用绩效涉及资金180万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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