曾都区人社局严把财务内审关

为进一步加强财务管理工作，提高财政管理科学化、精细化水平，确保人社系统资金使用合法合规，堵塞人社系统财务风险漏洞，近日，曾都区人社局组建财务内审工作专班，严把“三个关口”，对局属二级单位开展2021年度财务内审工作。
　　严把内审重点关。本次内审重点查看各单位工资福利情况、工会经费使用情况、公用经费使用情况、专项资金使用情况是否合理合规。对资金量大的二级单位进行重点核查，尤其是针对重大项目投资决策、大额资金使用、经费预决算及财务纪律执行情况、落实“三重一大”制度及领导审批制度、查看新增固定资产是否履行政府采购手续等情况开展内审，实现经费内审全覆盖。
　　严把查看资料关。查看原始记账凭证、原始票据是否齐全、真实有效，查看财务***资料是否完整、准确、合规，查看会计科目运用是否准确，查看会计基础工作是否规范、查看报销手续是否完整合规等方面存在的问题。
　　严把反馈落实关。在内审过程中，内审人员针对各单位内审出现的问题，一一做好问题登记工作，建立问题台账。针对内审检查过程中发现的各单位报销手续不规范、签字签章不规范等问题，提出改进建议，直接反馈给各单位财务经办人员。同时要求被内审单位积极配合工作，对内审发现的问题按照相关要求在限期内予以整改，规范财务管理行为。