深圳市光明新区凤凰小学2015年度部门决算公开
第一部分 光明新区凤凰小学概况
一、主要职能
光明新区凤凰小学创建于1974年8月,是光明新区光明办事处辖区内一所为适龄儿童提供小学学历教育的公立小学,其主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。
二、机构编制及交通工具情况
光明新区凤凰小学总编制数32人,实有人数23人,在校学生529人;退休3人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。
三、2015年主要工作目标
光明新区凤凰小学2015年主要工作目标包括:1.贯彻落实党的群众路线教育实践活动精神,加强工作作风和师德师风建设,规范常规管理工作,提升教育教学质量和服务水平;2. 根据市、区有关规划,做好学校加建扩建项目相关工作,继续推进校园文化建设,优化学校育人环境,推进学校现代化建设,促进学校规范化发展;3. 加强教育科研工作的力度,深化教学改革,践行“生态教育”理念,全面贯彻落实素质教育,推进“智趣”课堂教学特色建设,提高课堂教学质效,落实减负增效;4. 继续抓好“书香校园”建设,丰富书香校园内涵,发挥书香校园品牌效应及辐射功能,促进学校优质发展、特色发展;5. 继续推进学校社团组织及生态劳动实践基地建设,形成校本特色;6. 迎接市办学水平督导评估.
第二部分 光明新区凤凰小学2015年部门预算收支总体情况
一、收入情况
2015年光明新区凤凰小学部门预算收入783万元,比2014年增加179万元,增长29.6%,其中:财政预算拨款783万元。收入增加主要原因说明:1. 学生人数及教职工人数较上一年度有所增加;2.学校日常运行和后勤保障成本提高。
二、支出情况
2015年光明新区凤凰小学部门预算支出783万元,比2014年增加179万元,增长29.6%。按预算项目划分,其中:人员支出319万元、公用支出73万元、对个人和家庭的补助支出56万元、项目支出206万元。支出增加主要原因说明1. 增加部分原来未列入部门预算项目:后勤社会化服务费、日常零星维修维护费、奖教奖学经费等;2.学生人数及教职工人数较上一年度有所增加;3.学校日常运行和后勤保障成本增加 。
第三部分 光明新区凤凰小学2015年部门预算收支具体情况
光明新区凤凰小学预算783万元,包括人员支出319万元、公用支出 73万元、对个人和家庭的补助支出56万元、项目支出206万元。
(一)人员支出319万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出73万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出56万元,主要是离退休人员经费。
(四)项目支出206万元,具体包括:
1.日常运行经费35万元,主要用于学生体检、各类宣传、临聘教师清退补偿、非教学时段管理、六一节和书香节活动等方面支出。
2.后勤保障经费70万元,主要用于大宗水电、后勤社会化服务、日常零星维修等方面支出。
3.课本教材经费30万元,主要用于学生教材、练习本、实验耗材等方面支出。
4.教研经费15万元,主要用于课题研究、校本课程开发、教学活动等方面支出。
5.奖教奖学经费15万元,主要用于奖励业绩突出、表现优秀的师生。
6.专项教育经费25万元,主要用于体育、文艺、科学、素质教育、学生社会实践等方面支出。
7.计生经费16万元,主要用于计生事务支出。
第四部分 光明新区凤凰小学2015年政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年光明新区凤凰小学采购预算总额(虚拟指标)部分共计 万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计 万元,指标剩余 万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。
同时,按照***有关文件精神,为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”,用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。
第五部分 光明新区凤凰小学“三公经费”预算情况
一、“三公”经费的单位范围
光明新区凤凰小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算6.65万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。
1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2015年预算数0万元,比2014年增加(减少)0万元。
⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数6.65万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,比2014年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2015年预算数6.65万元,比2014年预算数增加(减少)0万元。
***:2015年光明新区凤凰小学部门预算表格.xls