关于高栏港区2019年决算草案的报告

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算完成情况

2019年全区实现一般公共预算收入26.16亿元，同比增长3.3%，完成调整预算的97.5%。中央、省级补助收入2.76亿元，市级补助收入5.***亿元，债务转贷收入2.22亿元，上年结余收入2.52亿元，调入资金5.68亿元，全区一般公共预算总收入为44.98亿元。

2019年全区完成一般公共预算支出31.17亿元，同比增长6.7%，完成调整预算的95.8%。上解上级支出8.14亿元，债务还本支出5.22亿元，年终结余0.46亿元，占一般公共预算支出的1.5%。全区一般公共预算总支出44.98亿元，一般公共预算收支平衡。 

（二）预算稳定调节基金结余情况

2018年年末，高栏港区预算稳定调节基金规模0.01亿元，2019年年初调入使用0.01亿元。2019年年初，高栏港区预算周转金规模0.04亿元，本年未新增计提，年内未使用，年末余额0.04亿元。

（三）存量资金使用盘活情况

2019年，高栏港区累计盘活消化存量资金5.36亿元，盘活率为100%。截至2019年12月31日，全区财政存量资金结余0亿元。盘活消化的存量资金主要包括专项资金按原用途使用，以及用于创新驱动、产业扶持、民生、重点建设项目等方面。

（四）预备费使用情况

2019年，高栏港区预备费用于落实关停生猪养殖场、缴纳未能预计的税费、教育精准扶贫精准脱贫配套资金等方面。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019年全区实现政府性基金预算收入12.35亿元，完成调整预算的77.4%，同比下降36.6%；上级补助收入8.3亿元，债务转贷收入22.8亿元，上年结余收入2.79亿元，全区政府性基金预算总收入46.23亿元。

2019年全区完成政府性基金预算支出41.05亿元，完成调整预算的103.5%，同比增长23.5%；上解支出0.17亿元，调出资金3.76亿元，2019年全区政府性基金预算结余1.25亿元，占政府性基金预算收入的10.1%。全区政府性基金预算总支出46.23亿元，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2019年，由于区内主要国有企业无上缴利润，全区实现国有资本经营预算收入0元；相应未安排国有资本经营预算支出。收支相抵，2019年全区国有资本经营预算结余为0元。国有资本经营预算收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

由于社保基金由市级财政统筹使用，我区社会保险基金预算收支为零。

五、重点支出实施情况

我区重点项目支出情况如下：1、高栏港区基础设施建设补助资金3.6亿元，实际支出3.6亿元；2、高栏港区基础设施扶持资金2.13亿元，安排用于化解往年暂付性款项2.13亿元；3、2019年市级招商引资项目资金1.96亿元，实际支出1.96亿元；4、2019年省道S270线高栏港大道（南水桥至环岛西路）灾毁恢复重建工程补助资金1.28亿元，实际支出1.21亿元；5、2019年省级涉农转移支付资金0.6亿元，实际支出0.6亿元。

   我区对全面推进预算绩效工作，构建全过程预算绩效机制做了如下工作：一是落实部门预算立项评审和重大项目事前绩效评估制度；二是强化预算绩效目标审核，逐项审核部门申报的项目支出；三是进行预算绩效事中监控；四是深入开展预算项目支出事后绩效评价工作。

六、政府性债务情况

2019年，高栏港区债务限额为92.8亿元，其中：一般债务限额60亿元，专项债务余额32.8亿元。

2019年，高栏港区政府性债务初期余额65.52亿元。新增债务25.02亿元，偿还债务5.22亿元，截至2019年12月31日，政府性债务余额85.32亿元，其中政府一般债务余额52.52亿元，政府专项债务余额32.8亿元，政府债务未超出债务限额。

2019年，高栏港区政府一般债务还本支出5.22亿元，一般债务付息支出2.11亿元，专项债务付息0.49亿元。

七、落实市人大及常委会决议有关情况

2019年，区财政部门在预算执行过程中克服减收因素多、增支压力大的不利因素影响，认真落实区委、区管委会各项工作部署，积极推进预算管理体制改革，充分发挥财政职能，坚持保障民生支出和重点支出需要，加强政府性债务管理，防范化解财政风险，促进高栏港区经济社会持续健康稳定发展，主要做了以下几方面的工作：

1.攻坚克难组织收入，切实做好财力保障。

2019年，面对国家不断出台减税降费新政策、收紧房地产市场的严峻收入形势，我区一方面通过财税联席会议等多种方式，不断强化与税务部门及我区其他经济部门的合作，加强对中海油、神华等重点税源企业的走访调研，充分利用综合治税平台，加强小税种收入征管工作，做好房产税、契税等的征管工作，配合区内大型房地产项目做好项目结算，细化土地增值税征管工作，发掘税收增长新亮点，尽量缩窄收入缺口；另一方面抓好做实国有土地使用权出让工作，形成区财政部门与区国土、招商部门的联合工作机制和督办制度，落实国有土地使用权出让收入，为全区发展建设提供必要的财力保障。

2.保重点惠民生，推进基本公共服务均等化。

我区根据市委、市政府的统一部署，积极推进我区基本公共服务均等化改革，进一步优化支出结构，坚持民生与发展并重，重点投入区内教育、文化、医疗卫生、社会保障及就业、环境保护、农林水等领域，全面加快推进校园新建及改扩建、乡镇卫生院改造、基层文体设施建设、社会保障体系健全、污染防治、乡村振兴建设等方面的工作。

3.完善行政事业资产管理，推进政府信息公开。

2019年，我区完成了全面清查行政事业单位资产工作，摸清国有资产“家底”，夯实行政事业单位国有资产管理基础。落实公务用车制度改革。根据省财政厅要求进一步完善财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开制度。开展财政预决算、部门预决算信息公开自查和整改，以预决算信息公开的“倒逼效应”强化规范管理。

4.全面实施绩效管理，构建全过程预算绩效机制。

2019年，我区一是落实部门预算立项评审和重大项目事前绩效评估制度，严把财政资金使用的第一道关，提高了财政预算的整体效益水平；二是强化预算绩效目标审核，逐项审核部门申报的项目支出，提高部门预算编制的科学性、完整性和规范性；三是进行预算绩效事中监控，对专项资金50万以上的重点项目，每月进行通报执行进度情况。选择重大政策、重大项目按季度开展重大***监控，核实项目进展，及时发现问题；四是深入开展预算项目支出事后绩效评价工作，纳入我区2018年绩效评价范围的90个区本级重大支出、重点民生或专项资金项目开展事后绩效评价，占一般公共预算支出的37.34%。