深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2015年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所设置包括一正两副所长、办公室、执法队、数字化小组等部门,所职能是:1、宣传、贯彻和监督《深圳市余泥渣土排放管理法则》的实施,负责办理余泥渣土排放的有关手续和清运过程中的监督管理;2、组织执法队,对辖区内的余泥渣土排放工作行使监督管理、执法职能;3、根据城市总体规划的要求,负责区余泥渣土受纳场的计划报批和管理;4、负责受理有关余泥渣土排放方面的投诉,无偿清理清运辖区内无主垃圾和卫生死角。5、检查辖区内其他清运队伍清运余泥渣土的有关情况。6、查处数字化投诉工作;清理清运乱倒余泥渣土和清理受污染路面。7、承办区政府与上级主管部门交办的其他事项。
二)人员构成情况
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所事业编制20人,实有在编人员18人,退休3人,临时工2人。
(三)预算年度的主要工作任务
对罗湖辖区渣土排放进行全过程全方位的管理,协助区城管局全面提升环境卫生水平。
二、收入预算说明
2015年收入预算653.65万元,其中:财政拨款收入653.65万元,其他收入0万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:
2015年支出预算653.65万元,其中:财政拨款支出653.65万元。
2015年财政拨款支出预算按用途划分,基本支出412.01万元,占63.03%,其中:工资福利支出305.25万元,对个人和家庭的补助47.51万元,商品和服务支出59.25万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算241.***万元,占36.97%,主要支出项目有余泥渣土管理经费126万元,此项目属政府采购项目。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共14.43万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出14万元,主要包括:(1)报废2辆,购置支出0元;(2)公务车保有量2辆(系环卫作业用车),全年运行维护费支出14万元,平均每辆7万元。比2014年部门预算中车辆费用29.45万元减少15.45万元,主要是由于报废了车辆所致。
2.公务接待费支出0.43万元,主要用于接待来访群众及办事的群众。与2014年部门预算0.46万元相比减少0.03万元,主要原因是接待费标准降低。