2016年罗湖区机械化清扫所（圊工所）部门预算

2016年罗湖区机械化清扫所（圊工所）部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

深圳市罗湖区机械化清扫所（圊工所）主要职能是负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段的机械化清扫，以及负责管理、清洁罗湖区市政公厕。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区机械化清扫所（圊工所）共设一个科级单位，事业编制33人。其中在编在职25人，计划内临工8人，计划外临工282人，离退休（正式工）459人，离退休（计划内临工）196人。

三、2015年执行情况

2015年，罗湖区机械化清扫所（圊工所）在区政府、区城管局的正确领导和支持帮助下,围绕着着力提高市容环境水平，抓好市容环境卫生管理，以“创新、精细、科学、发展”为目标，开拓进取，团结一心，与时俱进地开展机械化清扫工作，发挥机扫优势，提高机扫效率。继续打造“星级公厕”，努力营造“人和、气顺、心齐”的良好局面。这一年来，机扫所（圊工所）按照年前制定的工作计划和部署，圆满完成了各项工作任务。

四、2016年主要工作目标

2016年我所的工作目标及工作重心主要是围绕“努力创新机制、狠抓规范化制度化建设、开创环卫工作新局面”，全面提升环卫清扫保洁质量以及圊工星级管理。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年，本单位总收入6602.05万元，其中财政拨款收入6602.05万元；总支出6602.05万元，收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出6602.05万元，较上年增加460.35万元，增长7.0%；其中：人员支出601.17万元；公用支出56.18万元；对个人和家庭补助支出2874.09万元；项目支出3070.61万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共0.6万元，比2015年减少224.07万元，减少99.7%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务接待费预算0.6万元，比2015年减少0.07万元，由于基本无公务接待，因此预算也减少。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2015年减少0万元；公务运行维护费0万元，比2015年减少224万元。由于公车改革，我单位仅剩下35辆环卫特种作业车，没有公务用车。

四、2016年部门预算附表

表1：《收支预算总表》

表2：《收入预算表》

表3：《支出预算表》（按功能科目）

表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

表7：《人员支出预算表》

表8：《公用支出预算表》

表9：《对个人及家庭支出预算表》

表10：《项目支出预算明细表》