福田区企业发展服务中心2015年度预算报告
福田区企业发展服务中心2015年度预算报告
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。
报告人:冯向阳
一、单位概况
本单位主要职能是:宣传贯彻国家、省、市行业法律、法规,执行市、区人民政府的经济、社会发展规划和政策研究拟订辖区企业服务的规划、标准,统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。负责政府与企业间双向沟通联系,协调行业协会、区职能部门及海关、出入境检验检疫、市场监管等单位,建立联动服务机制。建立企业需求动态信息共享平台,掌握辖区企业运营状况和产业发展态势。做好招商引资前置服务,搭建企业交流合作平台,引导企业参加各种经贸交流活动。探索建立“一站式”企业综合服务平台,受理企业提出的各种资金项目支持申请等服务。承担华强北中国电子市场价格指数监督委员会日常工作、支持企业行业协会开展活动、协调处理企业间矛盾等工作。
本单位共设5个科(含办公室),编制内实有人数29人,劳务派遣10人,离退休人员4人,公务用车2台。
二、2014年绩效情况
(一)圆满完成产业资金运行机制改革
区产业发展资金运行机制改革列为区委区政府24项重点改革任务之一,根据区委区政府的统一部署,区企服中心统筹协调,加快推进产业专项资金运行机制改革,通过深入调研、多次征求意见,圆满完成产业专项资金政策修订工作,并于6月10日正式发布。走进产业园区、商务楼宇、行业协会,组织开展38场政策宣讲会,涉及企业3000多家。6月18日正式开放接受申报,至10月31日,完成受理并移交主管部门的材料1634份, 已完成第一次资金联审,支持资金总额7850.214万元,已经召开今年第二次资金联审会,涉及金额10400.5万元,12月初计划组织召开今年的第三次资金联审会,全面完成今年的产业资金预算安排,积极发挥产业支持资金对辖区经济的拉动效应。经过改革,政策宣传广泛到位,受理及审批效率大幅提高,申报办理结果反馈工作扎实,得到企业的高度赞誉。
(二)全面实施区领导挂点服务企业
创新启动挂点服务企业工作,大力推进发展环境和政府服务“双优化”,助企业快增长优发展,推产业快转型齐升级。区四套班子30位领导、5个经济服务部门、10个街道、20个区直其他部门已联系服务1197家企业,带回企业反映问题385个以及建议384个,目前已办结274个,办结率71.2%,正在办理的111个。针对企业反映问题,开启三级联动协调解决机制,一是提前收集企业反映问题,由相关部门现场答复,提高现场办结率;二是对于未能现场办结的问题由企服中心统一汇总转办,对于涉及多部门的问题,召集相关职能部门前往企业召开现场协调会;三是对于政策性、长期性等共性问题,经过专题调研后形成政策建议,通过政协提案等方式推动解决,极大地提高了问题办理效率和办理质量。例如,通过福田警方与香港警方的跨境合作,成功破获一起经济诈骗案件,为企业快速解决问题,得到企业的高度评价。
(三)深入开展行业协会调研
在“全面深化改革”的新历史时期,充分发挥行业协会等民间组织的重要力量推动经济转型发展。针对不同行业,每周组织协会召集十余代表性企业召开一场座谈会,政府、协会、企业三方共同探讨解决行业共性问题,共商行业发展趋势,目前已举办31场座谈,涉及软件、文化、安防、建筑、服装、供应链等众多行业近500家企业。积极推动行业协会改革发展,深入辖区192家重点商协会开展调研,目前已初步形成《福田辖区商协会发展情况的调研报告》、《福田区支持商协会发展的若干措施》及《福田区商协会奖励办法》。
(四)完成企业发展专题调研
为促进小微企业健康发展,开展了专题调研,共走访调研350家企业、协会,梳理分析600多个问题;召开2场面商会,认真听取政协委员的意见建议;召集区政府11个部门集中研究,形成了《福田区关于支持小微企业健康发展的若干措施》,已提请区政府常务会议审议。
针对天安数码城旧厂区等升级改造的试点项目,进行专题调研,力争留住优质企业。通过调研,深入了解天安数码城旧厂区的发展状况、企业的政务服务需求和更新改造意愿,形成《天安数码城旧厂区更新改造安商稳商的困难与建议》,为园区改造和安商稳商提出了切实可行的建议。
(五)推进辖区企业综合服务信息平台
运用现代信息技术,联通各部门数据,完善辖区企业综合服务信息平台,并于11月试运行,通过综合平台动态查询企业经营信息,广泛宣传推送服务措施,研判企业发展趋势,实现重大问题监测预警为制定产业政策和服务措施提供决策依据,推动福田高端发展。
(六)推动建设企业精神家园
建设企业精神家园,构建企业文化新图景。自今年以来,在辖区开展“健体”、“乐韵”、“情浓”等系列人才关怀行动。目前,已在产业园区、行业协会举办的活动有10项:天安服装文化节、天安园区篮球赛、天安心理讲座、泰然金谷文化节、多丽园区歌手大赛、文化创意园趣味运动会、八卦岭园区篮球赛、“幸福福田”食品文化节、企业白领联谊活动、企业白领心理讲座。上千家企业参加,涉及人数过万人,通过“政府搭台,企业唱戏,为企业员工提供满意的企业文化服务”模式,让文化为辖区企业注入活力,使福田成为企业文化乐园企业员工良好精神风貌。
三、2015年度主要工作目标及任务
(一)坚持环境战略,运用法治思维和改革思维,系统务实地为企业发展营造国际品质生态保障。
建立企业国际交流、产品展示平台,推动国际交流与合作。通过组织参加或举办国际展会、高端论坛等活动建立展示、交流平台,支持创新能力强、产品新颖的企业参与国际展会或交流平台,让国际资源、资本等生产要素在福田自由碰撞;吸收国际标准,设立福田营商环境展示平台,集中体现福田营商优势和商业价值,推广福田领先产品服务以及优势企业产业,在全球树立“福田品牌”。
(二)激发领先优势,展示时尚魅力和创新活力,推动产业持续高端发展。
充分发挥现有产业优势,积极抢占产业价值链的最高端。利用辖区服装、钟表产业优势,发展时尚产业、美丽经济。时尚是吸收传统融入创新后创造的一种新的流行,服装是时尚产业的核心。鼓励服装企业创新创意,参与国际时尚竞赛,展示产品创新。
建立重点引进企业快速服务通道与机制,联合税务、市场监管、社保、住建等部门,加快引进企业落地福田,同时畅通后续配套***服务联系机制,大力引进跨国公司、世界500强企业、细分行业龙头企业、上市公司总部,让福田吸收孕育更多国际化高质量的一流企业,持续高端发展战略。
(三)推行标准服务,按照需求导向和服务本义,管好公共资源,用好高端资源。
从企业服务顶层设计出发,明确服务目标、服务内容、服务边界、服务方法,打造有限责任政府。整理服务企业的产业空间、人才住房等优质资源,制定管理办法,明确使用规定、范围;利用综合展示平台,公开政府公共资源,推荐优质辖区优质会计、律师、银行等社会服务资源,让生产资源、资本等生产要素在福田自由碰撞。
(四)延伸总部经济,实行项目化和整体化管理的办法,真诚真心化解企业关切的麻烦。
发展总部经济,是中心城市实现产业升级和城市功能提升的战略选择。对总部进行分类研究,区分综合性总部和单一职能性总部,跨国集团总部和区域性总部,重点企业扩张总部以及外来迁入总部,实行整体性服务和个性化服务相结合;建立总部企业服务档案,不定期展开联系服务工作,收集企业实际问题和发展建议;充分发挥企业服务总台的功能,建立企业服务联动机制,对总部企业的具体项目采取“一企一档、一企一策、一企一人”的解决机制,化解边缘问题。
(五)落实人才战略,通过文化认同和关怀体验,产生高端人才和新型人才的集聚效应。
优化企业人才配售、配租、廉租房等住房政策,解决企业人才在过渡期安居问题,提高人才队伍的稳定性、积极性和创造性;鼓励企业、协会、高校发展特色教育,结合辖区企业、行业发展需求,培养网络时代专业的人才队伍,为企业、行业、经济发展提供人才保障;制定辖区人才培训规划,开展企业定制化培训工作,结合行业发展趋势和特点,针对性安排定制化培训,开发挖掘现有人才存量的质量;筑造精神家园,激发福田接触与体验,深化文化认同。深度挖掘企业人才的配套服务,通过文化体育活动、企业技术论坛、商务考察交流等系列活动,发展和推广企业文化,增强员工对的企业文化认同感以及发展决心;深化企业家关怀行动,尊重企业家的付出和奉献,提供高端商务信息推送,建立公安、医疗、教育、行政服务等方面绿色服务机制,在福田享受一流商务配套服务和生活便利。
(六)支持协会发展,引导、监管、保障行业协会做好行业服务和专业服务。
以改革为契机,推进行业协会明确权责,充分发挥辖区190余家行业协会在行业标准制订、行业研究统计、企业诉求反映上的作用,重点培育和优先支持发展速度快、行业代表性强、运营活力高的商协会。加强与商协会联系,依托商协会收集了解企业经营诉求、行业发展特点,把握行业产业发展中的关键问题,为服务产品创新建立常态化渠道;鼓励行业协会约束行业内企业的违规违纪行业,维护公平竞争环境,敦促其建立行业的服务规则、产品标识规则、经营行业规范;制定《福田区支持商协会发展的若干措施》及《福田区商协会奖励办法》,给予行业协会资金上的支持,调动发挥协会服务企业的积极性,全面提升企业服务、行业服务的专业性。
四、2015年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务,本单位2015年部门预算规模为1,495.56万元,全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表:
表一:收支预算总表
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单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,495.56 | 一般公共服务支出 | 1,448.24 |
二、财政专户拨款收入 | 其他一般公共服务支出 | 1,448.24 | |
三、基金预算拨款收入 | 其他一般公共服务支出 | 1,448.24 | |
四、其他收入 | 社会保障和就业支出 | 47.32 | |
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| 行政事业单位离退休 | 47.32 |
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| 事业单位离退休 | 47.32 |
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本年收入合计 | 1,495.56 | 本年支出合计 | 1,495.56 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上年支出 |
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上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1,495.56 | 支出总计 | 1,495.56 |
表二:预算支出表(按功能科目)
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单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 1,495.56 | 595.56 | 900.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,448.24 | 548.24 | 900.0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,448.24 | 548.24 | 900.0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,448.24 | 548.24 | 900.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 47.32 | 47.32 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 47.32 | 47.32 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 47.32 | 47.32 |
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表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)
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单位:万元 | ||
科目编码 | 科目 | 基本支出 |
合计 |
| 595.56 |
301 | 工资福利支出 | 470.23 |
30101 | 基本工资 | 42.41 |
30102 | 津贴补贴 | 282.80 |
30103 | 奖金 | 33.58 |
30104 | 社会保障缴费 | 10.44 |
30107 | 绩效工资 | 101 |
30199 | 其他工资福利支出 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 125.33 |
30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 47.32 |
30309 | 奖励金 | 43.21 |
30311 | 住房公积金 | 34.80 |
表四:预算支出表(按项目分类)
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单位:万元 | |||
预算项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 基金预算 |
合计 | 1,495.56 | 1,495.56 |
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基本支出 | 595.56 | 595.56 |
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人员经费 | 548.24 | 548.24 |
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离退休经费 | 47.32 | 47.32 |
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项目支出 | 900.0 | 900.0 |
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购置费 | 11.0 | 11.0 |
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修缮费 | 6.0 | 6.0 |
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业务费 | 853.0 | 853.0 |
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企业服务协调 | 130.0 | 130.0 |
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企业培训宣传推广 | 120.0 | 120.0 |
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一般管理事务 | 308.0 | 308.0 |
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课题及调研 | 20.0 | 20.0 |
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户外公共物业管理 | 165.0 | 165.0 |
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企业综合服务平台 | 110.0 | 110.0 |
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预算准备金 | 30.0 | 30.0 |
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说明:
一、购置费11万元,其中:政府采购项目5万元;非政府采购6万元,主要用于购置***机、录音笔等费用。政府采购项目具体如下:
1、“电器设备”2万元。主要内容是:用于购置空调。
2、“办公自动化设备”3万元。主要内容是:用于购置台式电脑。
详见附表五。
二、修缮费6万元,主要内容是:用于办公场所等零星维修。
三、业务费853万元,主要内容有:
1、一般管理事务308万元,主要包括劳务派遣人员经费(含过节费、社保、服务管理费、高温补贴、残疾人保障金)、车辆经费、职工福利费、工会经费、职工教育经费、公用经费(反映维持本部门正常运转的基本公用开支,包括日常办公服务器及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他(含代扣代缴),因公出国境费(反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费,伙食补助费、杂费、培训费等),公务接待费(反映单位按规定开支的各类公务接待费用,会议费(反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等),培训费(反映各类培训费支出),公务交通补贴(反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用),公务交通专项经费(反映全年公务交通补贴总额按一定比例安排用于单位集体公务活动、公务接待、重大应急突发事件处理等公共交通开支),其他一般管理事务(反映附上述经费以外的维持本部门正常运转的其他杂项支出),
2、企业培训宣传推广120万元。本项目主要用于反映福田投资环境宣传推介60万元;承办大型展会或参加国内外各种展会的支出10万元;区政府指定的推送服务20万元;企业家、管理人员培训20万元;区政府招商引资前置服务的支出10万元。
3、企业综合服务平台110万元。本项目主要用于企业服务一站式综合服务平台开发应用的支出;服务标准化管理支出;企业家休假、服务等支出;专项资金政策制定及宣讲培训等支出。
4、企业服务协调130万元。本项目主要用于联动机制运行经费的支出;反映行业协会评议会等其他企业服务支出;反映辖区重点企业园区精神家园文体建设;反映重点企业、产业园区、行业协调费用支出。
5、课题及调研20万元。本项目主要用于反映产业发展、转型调研的支出;中央商务区的基础设施和营商配套课题。
6、户外公共物业管理165万元。本项目主要用于7名企业化管理人员相关费用。
四、预算准备金30万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出10%以内规模预留。
表五:政府采购项目经费预算表
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单位:万元 | ||||
序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
1 | 购置费 | 5 | 5 |
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| A0301电器设备 | 2 | 2 |
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| A0302办公自动化设备 | 3 | 3 |
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2 | 业务费 | 85 | 85 |
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| 一般管理事务 | 85 | 85 |
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| C9900其他服务 | 85 | 85 |
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| 合计 | 90 | 90 |
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表六: “三公”经费预算表
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单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
福田区企业发展服务中心 | 9.0 |
| 1.2 |
| 7.8 |
注:因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
四、“三公经费”情况说明
1、因公出国(境)费用2015年预算数0万元,较2014年部门预算13万元减少13万元,原因:无增减。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数7.8万元,全部为公务用车运行维护费,减少原因:2014年实行公车改革政策,较2014年部门预算15.6万元减少7.8万元。
3、公务接待费,2015年部门预算数1.2万元,较2014年部门预算1.2万元持平。主要用于接待浙江义乌市会展中心人员协商国际电子商务、全国中心CBD联盟会成员相关业务事宜,原因:无增减。