肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年部门决算公开

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第一部分  肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所概况

（一）部门主要职责

肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所是主管森林资源保护工作的职能部门。主要职责：负责自然保护区设施建设工作；负责组织实施自然保护区野生动、植物保护工作制度和计划；负责组织实施自然保护区森林防火、森林病虫害防治技术工作；防止乱砍滥伐等“三防”管理制度及工作计划；负责管护站点建设和管护工员的管理工作，组织管护站点开展日常巡护活动；负责拟定并组织实施自然保护区的科研项目计划；组织开展有关自然保护区的科教宣传工作；负责自然保护区管理所工作人员的培训工作；对保护区外来人员、社区群众广泛进行宣传教育，提高群众保护森林资源意识。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属下单位。七星顶自然保护区管理所内设领导岗位2人。其他岗位3个，分别为：综合股、资源保护股、科研宣教股。

第二部分 肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年部门决算表

第三部分  肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年度总收入167.***万元，其中本年收入167.***万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入42.96万元，比上年决算数减少6.15万元，下降13.24 %。主要原因是护林员经费减少了10万元。

2．上级补助收入121.59万元，比上年决算数增加了66.89万元，增长55 %。主要原因：上级补助收入增加了巡护经费及项目经费。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有事业收入。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有经营收入。

5．其他收入3.09万元，比上年决算数增加了2.05万元，增长66.34%。主要原因：小水电站分成款增加了。

（二）年度支出总体情况

肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年度总支出169.31万元，其中本年支出169.31万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出5.68万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用，比上年决算数增加了0.55万元，增长9.68%，主要原因是退休人员费用增加了。

2.医疗卫生与计划生育支出4.19万元，主要支出单位医疗支出，比上年决算数增加0.91万元，增长21.71%，主要原因是增加医疗费用支出。

3.农林水支出155.62万元，主要支出项目有运行支出和森林资源管护支出，比上年决算数增加29.99万元，增长19.27%，主要原因是运行经费中的支出增加幅度大。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年度财政拨款收入合计42.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42.96万元，比上年决算数减少6.15万元，下降13.24 %；主要原因是护林员经费减少了10万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017年度财政拨款支出说明

肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2016年年度财政拨款支出合计49.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49.11万元，比年初预算数增加2.54万元，增长5.17%；主要原因是人员经费中的工资福利支出增加，建造棘胸蛙科研观察点、篮球场建造等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是无该类经费支出。

分功能科目看，肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年度总支出169.31万元，其中本年支出169.31万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出5.68万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用，比上年决算数增加了0.55万元，增长9.68%，主要原因是退休人员费用增加了。

2、医疗卫生与计划生育支出4.19万元，主要支出单位医疗支出，比上年决算数增加0.91万元，增长21.71%，主要原因是增加医疗费用支出。

3、农林水支出155.62万元，主要支出项目有运行支出和森林资源管护支出，比上年决算数增加29.99万元，增长19.27%，主要原因是运行经费中的支出增加幅度大。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

肇庆市封开七星顶市级自然保护区管理所2017年年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为  0.5万元，完成预算0.5万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数，与上年数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要情况无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要情况无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要情况无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括：公务用车运行及维护支出3万元，2017年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于森林资源巡护、森林防火等日常工作。

3.公务接待费支出0.5万元，主要用于市局、县局人员到我单位日常检查安全生产、森林资源管护及森林防火等的招待。2017年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无该类接待支出；发生国内接待11批，接待人数共83人。主要包括日常检查安全生产、森林资源管护及森林防火的招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出4.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年相比，并没有差异。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9.7966万元，其中：政府采购货物支出9.7966万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.7966万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.7966万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、一般公共服务支出：指用于政府保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

六、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、农林水支出：指反映政府农林水事务方面的支出。

九、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十七、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。