南充市高坪区蚕桑局2016年部门编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据省、市、区机关改革精神，围绕振兴蚕桑、发展蚕桑、调整布局、提高效益的发展思路，以有利于发展蚕桑生产，有利于振兴农村经济，有利于实现我区跨越式、超常规发展战略，有利于增加农民收入的原则出发，区蚕桑局的职能应由行政管理型转变为事业服务型，努力强化为基层服务，为蚕农服务，以适应机构改革和发展经济的需要。

（二）2016年工作重点

1．抓配合、挖文化。进一步配合相关部门挖掘好蚕桑丝绸文化。

2．抓桑园，夯基础。紧紧抓住蚕桑生产的根本，狠抓桑园建设，夯实蚕桑基础。

3．抓大户，强带动。培育发展一批适度规模的养殖大户，充分发挥示范带动作用。

4．抓技术，提水平。坚持把科技兴蚕作为蚕桑产业发展的突破口，把提高蚕茧质量和蚕桑生产效益放在首位。

二、部门概况

蚕桑局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

蚕桑局2016年收入预算总额为372.01万元，其中：当年财政拨款收入357.46万元，上年结转收入14.55万元。相应安排支出预算372.01万元，其中：人员支出100.49万元，日常公用支出31.45万元，对个人和家庭的补助支出216.30万元，项目支出23.77万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

蚕桑局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担蚕桑生产发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障蚕桑局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障蚕桑局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

蚕桑局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出146.72万元。主要用于：蚕桑局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成蚕桑生产发展而安排的年度项目支出，主要包括全基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及蚕桑生产发展等方面支出。

（二）社会保障和就业支出213.83万元。主要用于：蚕桑局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出11.46万元。主要用于：蚕桑局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及下属改制企业退休人员医保。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算减少0%。主要原因是财政预算少。本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括0。

（二）公务接待费较2015年预算减少0%。主要原因是财政预算少。2016年公务接待费计划用于0。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少0%。主要原因是车辆购买时间长、修理、油耗多。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油维修、保险等方面支出。主要保障下乡指导、联系蚕桑生产等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

蚕桑局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机运行经费，合计348.24万元。

***：部门收支预算表(南充市高坪区蚕桑局)

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