文旅办2022年部门预算网上公示
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年财政拨款收支情况
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2022年部门预算公开表
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
承担新区文旅产业发展和精神文明建设工作。
二、机构设置情况
根据《襄阳东津新区(经开区)党工委关于成立文化旅游产业领导小组的通知》(襄开发〔2021〕27号),区文化旅游产业领导小组下设办公室,办公室与区文明办、原文旅园办合并,具体负责区文化旅游产业发展和精神文明建设工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,2022年东津新区(经开区)文旅办本级部门预算包括1个单位:东津新区(经开区)文旅办本级预算。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2022年预算收入为115.00万元,全部为一般公共预算拨款收入。
(二)预算支出情况
2022年预算支出为115.00万元。其中:基本支出0万元,占0%,项目支出115.00万元,占100%。
(三)预算收支增减变化情况
2022年预算收入为115.00万元,比2021年收入预算数增加了13.00万元,增加了12.74%。
2022年预算支出为115万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):财政拨款115.00万元,比2021年预算数增加13.00万元,增加12.74%。主要原因是东津新区(经开区)文旅办与区文明办、原文旅园办合并,项目费用支出增加。
二、2022年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算为115.00万元,占当年预算拨款100%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
(二)财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出预算为115.00万元。包括:一般公共服务支出115.00万元。
三、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出为115.00万元。其中:一般公共服务(类)支出115.00万元,占100.00%。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出为115.00万元。其中:商品和服务支出115.00万元,占100.00%。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2022年“三公”经费预算情况
本部门无“三公”经费预算。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
(一)预算绩效情况
东津新区(经开区)文旅办2022年度本级部门预算安排的项目支出共2个,金额115.00万元。根据2022年预算支出绩效申报各项要求,我单位对2022年度涉及到的2个预算项目支出分别编制了《东津新区(经开区)文旅办项目支出绩效目标申报表(2022年度)》,按照流程报专家评审并顺利通过。(具体表格见***)
第三部分 2022年部门预算公开表
见***
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局用于购领财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。