2015年度龙湖区直机关工委决算补充情况说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下：

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算 276.9 万元，比2014年决算数增加69.51    万元，原因是区财政拨付“两新”组织党建补充经费到位。其中：财政拨款收入276.9  万元，比2015年预算数增加  147.57 万元，原因是区财政拨付“两新”组织党建补充经费到位。

　　2015年支出决算156.86万元，比2014年决算数减少 47.44    万元，原因是预算批复调整。其中：财政拨款支出156.86万元，比2015年预算数增加 27.53 万元，原因是预算批复调整。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出3.17万元，比2014年决算数减少0.28万元，比2015年预算数减少  0.33   万元，原因是公车改革和零接待。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0万元，比2014年决算数增加(或减少) 0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支0万元;（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，比2014年决算数减少0.28万元，比2015年预算数增减少0.33万元，原因是油价下降。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.17万元，平均每辆3.17万元。

　　3.公务接待批次0 批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数减少0.04万元，比2015年预算数减少0.4万元，原因是进一步严格公务接待支出。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出 7.03万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0.26万元，增长3 %。主要原因是部分办公设备老化维护维修费用。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出 0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0   万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

 2015年部门决算表.xls