汕头市龙湖区住建局2017年决算公开

　　汕头市龙湖区住建局2017年决算公开

　　目录

　　第一部分 龙湖住建局部门概况

　　一、部门职能

　　二、机构设置

　　第二部分 龙湖住建局2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 龙湖住建局2017年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 龙湖住建局部门概况

　　一、部门职责

　　龙湖区住建局的主要职责是：负责全区建筑市场监督管理，承担建筑工程质量安全监督管理责任；负责组织实施区市政基础设施工程建设与改造；负责区住房保障工作的组织实施；负责全区燃气行业的监督管理工作；指导、协调全区旧城区改造工作；负责区人防办的日常工作。

　　下属事业单位龙湖区燃气管理站主要负责全区燃气行业的监督管理工作。龙湖区旧城办主要负责指导、协调全区旧城区改造工作。

　　二、机构设置

　　龙湖区住建局按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属事业单位龙湖区燃气管理站、龙湖区旧城办2个预算单位.

　　第二部分  龙湖住建局2017年部门决算表

　　（见附表-龙湖区住建局2017年决算表）

　　第三部分 龙湖住建局2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　龙湖区住建局2017年度收入23699.82万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入23699.82万元，比上年决算数增加18923.23万元，增长396 %。主要原因：年中财政新增债券安排的建设项目资金收入。

　　2．上级补助收入0 万元，与上年决算数一样。

　　3．事业收入 0万元，与上年决算数一样。

　　4．经营收入0 万元，与上年决算数一样。

　　5．其他收入0 万元，与上年决算数一样。

　　（二）年度支出总体情况

　　龙湖区住建局2017年度支出18291.79万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出35.92万元，主要用于项目编制审核费、补助经费，比上年决算数增加34.78万元，增长3051 %，主要原因是增加项目编制审核费用。

　　2、城乡社区支出17079.52万元，主要用于人员经费、公用经费支出，市政道路建设维修改造支出，比上年决算数增加15120.24万元，增长772 %，主要原因是年中财政新增债券安排的建设项目多，支出大。

　　3、住房保障支出696.08万元，主要用于保障房修缮费用、保障房租金，比上年决算数减少584.7万元，下降46 %，主要原因是保障房修缮费用减少。

　　4其他支出480.27万元，主要用于基础设施及配套项目可行性咨询服务费等，去年没有该项支出。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　龙湖区住建局2017年度财政拨款收入合计23699.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20459.76 万元，比年初预算数增加20126.02万元，增长6030%；主要原因是年中财政新增债券安排的建设项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入3240.06 万元，比年初预算数增加3240.06万元；主要原因是年中财政新增债券安排的建设项目资金收入。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　龙湖区住建局2017年度财政拨款支出合计18291.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15282.81万元，比年初预算数增加14949.07万元，增长4479 %；主要原因是年中财政新增债券安排的建设项目支出；政府性基金预算财政拨款支出3008.98万元，比年初预算数增加3008.98万元，主要原因是年中财政新增债券安排的建设项目支出。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）支出35.92万元，主要用于项目编制审核费、补助经费；城乡社区支出17079.52万元，主要用于人员经费、公用经费支出，市政道路建设维修改造支出；住房保障支出696.08万元，主要用于保障房修缮费用、保障房租金；其他支出480.27 万元，主要用于基础设施及配套项目可行性咨询服务费等。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　龙湖区住建局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算10.7万元的35 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.78 万元，完成预算10 万元的38 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0.7 万元的0 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.4万元，下降10 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降10 %；公务接待费支出决算0万元，与去年一样。因公出国（境）费支出为0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制开支；公务接待费支出为0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.78 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出3.78 万元，2017年局机关及下属2个单位公务用车保有量为2 辆，主要用于执法检查、应急。

　　3.公务接待费支出 0 万元， 2017年局机关及下属2个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出42.72万元，比上年增加8.08万元，增长23%。主要原因是：物业管理费上调造成支出增加及用电费用增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额11282.22万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出10225.71万元、政府采购服务支出1053.21万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门账面共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆、已封存4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年度本部门没有实施绩效评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 龙湖区住建局2017年决算表.xls

2017年440507_93龙湖区住建局（本级）部门决算