2016年龙湖区大楼服务中心部门决算公开
2016年龙湖区大楼服务中心部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
龙湖区大楼服务中心设1个职能股室,列入部门决算的单位共有1个。上级主管单位为区机关事务管理局。
龙湖区大楼服务中心的主要职责是:负责区委区政府各办公大楼的安全保卫、消防及公共卫生、绿化、水电供应等工作。
(二)人员构成情况
龙湖区大楼服务中心是财政拨补事业单位,单位本部编制数20人。共有事业在职人员19人,离退休人员19人。
(三)决算年度的主要工作任务
2016年,大楼服务中心认真做好各办公大楼的卫生、绿化和水电维修和维护工作,顺利完成各场会议会务工作。对各办公楼门窗、空调、厕所下水道经常检查和维护维修,清理维修清通各种设施,切实做好机关大楼后勤保障工作。
二、收支决算说明
2016年收入决算 818.50万元,比2015年决算数增加 50.50万元,原因是:开展创文工作、人员工资、安全保卫、水电费用增加。其中:财政拨款收入 818.50万元,比2016年预算数增加104.50万元,主要原因是:开展创文工作、人员工资、安全保卫、水电费用增加。
2016年支出决算 1026.***万元,比2015年决算数增加437.07万元,主要原因是:开展创文工作、人员工资、安全保卫、水电费用增加。其中:财政拨款支出 1026.***万元,比2016年预算数增加 208.14万元,主要原因是:人员工资、安全保卫、水电费用增加。
三、“三公”经费支出说明(数量为零的,请填“0”;数据比较有增减的,增减原因为必填项目)
2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元,比2015年决算数增加(或减少) 0 万元,比2016年预算数增加(或减少) 0万元,原因是……。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 个、 人次,因公出国(境)费支出 万元,比2015年决算数增加(或减少) 万元,比2016年预算数增加(或减少) 万元,原因是……。开支内容包括:(1)参加会议支出 万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出 万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 万元,主要用于……。
2.公务接待批次 批,人数 人,公务接待费支出 万元,比2015年决算数增加(或减少) 万元,比2016年预算数增加(或减少) 万元,原因是……。主要用于……。
3.公务用车购置及运行维护费支出 万元,比2015年决算数增加(或减少) 万元,比2016年预算数增加(或减少) 万元,原因是……。主要包括:(1)报废 辆、更新购置 辆,购置费支出 万元,平均每辆 万元;(2)公务车保有量 辆,全年运行维护费支出 万元,平均每辆 万元。
公务用车购置及运行维护费支出中,公务用车购置费支出 万元,比2015年决算数增加(或减少) 万元,比2016年预算数增加(或减少) 万元,原因是……。
公务用车运行维护费 万元,比2015年决算数增加(或减少) 万元,比2016年预算数增加(或减少) 万元,原因是……。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门(单位)机关运行经费支出 万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加(或减少) 万元,增长(或降低) %。主要原因是……。
五、政府采购支出说明
2016年本部门(单位)政府采购支出总额 233.88万元,其中:政府采购货物支出 7.57万元、政府采购服务支出 226.31万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情
“本部门无涉及在2016年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。”
八、专业名词解释
各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如:
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括……(如,办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。)……
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括……(如,办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。)……
2016年度大楼服务中心部门决算公开表格.xls