四会市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算公开

四会市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算公开情况说明

四会市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算

目录

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

（二）预算年度的主要工作任务

（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

（四）预算收支增减变化情况说明

（五）机关运行经费安排情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）专业性较强的名词解释

（八）“三公”经费预算情况说明

（九）预算绩效信息公开

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况

2.一般公共预算支出预算情况

3.基本支出预算情况

4.政府性基金预算支出预算情况

5.项目支出安排情况

三、2018年部门预算公开报表

表一 2018年部门预算收支总表

表二 2018年部门预算收入总表

表三 2018年部门预算支出总表

表四 2018年部门预算财政拨款收支总表

表五 2018年部门预算一般公共预算支出表

表六 2018年部门预算一般公共预算基本支出表

表七 2018年部门预算政府性基金预算支出表

表八 2018年部门预算项目支出预算表

表九 2018年部门预算“三公”经费支出表

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

1、在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2、领导或者主持市人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会的选举；3、召集市人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；4、讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销市人民政府的不适当的决定和命令以及下一级人民代表大会的不适当的决议；8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；9、决定授予地方的荣誉称号；10、行使市人民代表大会授予的其他职权；11、监督依法治市规划的实施。

（二）人员构成情况

四会市人民代表大会常务委员会共有行政编制26名：其中行政编制21名，后勤编制5名。目前实有在职人数28名，离退休37名，均为财政核拨。

• 预算年度的主要工作任务

2018年，市人大常委会要在中共四会市委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大中央治国理政新理念新思想新战略，紧密团结在以***同志为核心的***周围，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，认真落实市委决策部署，围绕市第十三次党代会的工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，切实履行宪法和法律赋予的职责，着力推动人大工作与时俱进，不断开创人大工作新局面，为落实“三个定位”、推动追赶型发展作出积极努力。

• 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

2018年收入预算1168.74万元，其中：财政拨款收入1168.74万元。2018年支出预算1168.74万元，其中：财政拨款支出1168.74万元。

• 预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入1168.74万元，对比上年预算增加397.25万元，下降（增长）33%，主要原因是项目收入增加（或：对比上年预算没有增减变化）。其中：一般公共预算收入1168.74万元，对比上年预算增加397.25万元（或：对比上年预算没有增减变化）；政府性基金预算收入0万元，对比上年预算减少（增加）0万元，主要原因是对比上年预算没有增减变化（或：对比上年预算没有增减变化）。

2018年部门预算支出1168.74万元，对比上年预算增加397.25万元，增长33%，主要原因是项目支出增加（或：对比上年预算没有增减变化）。其中：基本支出948.66万元，占总支出的81%；项目支出220.08万元，占总支出的19%，部门非税收入安排支出0万元，占总支出的0%。

• 机关运行经费安排情况说明

    2018年预算安排机关运行经费一般公共预算211.17万元，其中：办公费6.72万元、手续费2万元、差旅费25万元、维护费10万元、公务接待费2.2万元、工会经费3万元、公务车运行维护费4.2万元、其他交通费用21.70万元、其他商品和服务费用支出136.35万元。

• 政府采购安排情况说明

        2018年部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算0万元。

• 专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

（上列名词解释仅供参考，如部门有其他专业性名词需要解释，请自行添加或修改。）

• “三公”经费预算情况说明（详见表九）

2018年安排“三公”经费预算支出30万元，对比上年预算减少5万元，下降（增长）0%（或：对比上年预算没有增减变化），主要原因：公务接待费减少5万元。

（1）因公出国（境）费用预算0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次，其中：①参加XX会议支出0万元，主要用于对比上年预算没有增减变化；②出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于对比上年预算没有增减变化；③境外业务培训及考察0万元，主要用于对比上年预算没有增减变化。对比上年预算减少（增加）0万元，主要原因是对比上年预算没有增减变化（或：对比上年预算没有增减变化）。

（2）公务接待费预算20万元，全年公务接待238批次，接待3333人次，主要用于公务接待费,对比上年预算减少5万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少（或：对比上年预算没有增减变化）。

（3）公务用车费用预算10万元，其中：①报废0辆、更新购置0辆，公务用车购置支出0万元，平均每辆0万元, 对比上年预算减少（增加）0万元，主要原因是对比上年预算没有增减变化；②公务车保有量1辆，公务用车运行维护费支出10万元，平均每辆10万元,对比上年预算减少（增加）0万元，主要原因是对比上年预算没有增减变化（或：对比上年预算没有增减变化）。

• 预算绩效信息公开

         2018年度没有申报部门预算绩效目标的项目。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明（详见表二）

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018年收入预算1168.74万元，其中：财政拨款收入1168.74万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况（详见表三）

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018年支出预算1168.74万元，其中：财政拨款支出1168.74万元。

2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出948.66万元，占81%，其中：工资福利支出604.59万元，对个人和家庭的补助132.90万元，商品和服务支出211.17万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算220.08万元，占19%，主要支出项目有报刊征订费10.80万元；聘请法律专家经费8万元；印刷费19.60万元；人大会议费26.30万；人大制度理论研讨会经费9万元；履职费20.10万元；人大机关常委组成人员及代表学习资料经费17.50万元；完善和规范人大代表联络室、非公职代表列席常委会有关经费17.28万元；人大培训费7万元；节日慰问经费9.50万元；人大党员活动室.档案室修缮费15万元；人大网站和代表网络问政平台建设及运维、会务系统、财务软件系统维护经费20万元；更换人大电子表决系统（含会务系统）经费40万元。

2.一般公共预算支出预算情况（详见表五）

2018 年一般公共预算安排支出1168.74万元，按支出预算的功能分类，其中：一般公共服务支出1077.56万元，社会保障和就业支出36.41万元，医疗卫生与计划生育支出16.26万元，住房保障支出38.51万元。

3.基本支出预算情况（详见表六）

2018 年一般公共预算安排基本支出948.66万元，其中：工资福利支出604.59万元，商品和服务支出211.17万元，对个人和家庭的补助132.90万元。

4.政府性基金预算支出预算情况（详见表七）

2018年我部门无政府性基金预算支出

5.项目支出安排情况（详见表八）

2018年安排项目支出220.08万元。（如无，则写：2018年我部门无安排项目支出）

三、2018年部门预算公开报表

详见“2018年部门预算公开报表”。

2018年部门预算公开报表:{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/czysjshsgjfgkzl/2018/2/201****0531.xls

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