中共珙县县委统战部2019年部门决算编制说明

2019年度

四川省珙县县委统战部

部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 *** 24

***1 24

***2 27

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入总表 29

三、支出总表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共珙县县委办公室关于印发〈中共珙县县委统一战线工作部、珙县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（珙办〔2017〕17号），县委统战部是县委主管统一战线的工作部门，珙县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一个机构两块牌子，县委统战部的机构级别为正科级。其主要职能、职责是：1、组织宣传贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策。搞好统战理论和政策调研，牵头、协调、监督、检查本地区统战工作，当好县委的参谋和助手，协助县委把握统战工作的方向；2、负责我县党外代表人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养、选拔、推荐；3、贯彻落实党的知识分子政策，主要反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才，重点做好有代表性的党外知识分子工作；4、全面贯彻执行党的民族政策，巩固和发展平等团结互助的社会主义民族关系。培养、选拔和推荐少数民族干部和各类专业人才；5、全面贯彻落实党的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，积极引导宗教与社会主义相适应；6、加强对县工商联党组领导，坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，引导非公有制经济健康发展，做好非公有制经济人士的思想工作；7、做好我县十五个方面统战代表人士工作；8、加强港、澳、台和海外统战工作；9、完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是助力抗震救灾和灾后重建，出实力做实事。二是紧扣县委县政府中心大局，建诤言献良策。三是紧扣非公经济“两个健康”，促发展解难题。四是着力推进民创工作，促团结共繁荣。五是加强宗教工作管理，保稳定促和谐。六是深化港澳台侨务工作，强联谊优服务。七是推进新的社会阶层人士和党外知识分子工作，重团结着引导。

二、机构设置

珙县统战部属县委的一个行政工作部门，为一级预算单位，下属事业单位1个，财务挂靠县委统战部。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计701.89万元。与2018年相比，收、支总计增加86.74万元，增长14.1%。主要变动原因是民宗项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计630.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计605.61万元，其中：基本支出286.42万元，占47.3%；项目支出319.19万元，占52.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计701.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加86.78万元，增长14.1%。主要变动原因是民宗项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出605.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加62.04万元，增长11.4%。主要变动原因是民宗项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出605.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出421.72万元，占69.6%；社会保障和就业（类）支出15.77万元，占2.6%；卫生健康（类）支出4.51万元，占0.8%；城乡社区（类）支出34.93万元，占5.8%；农林水（类）支出120万元，占19.8%；住房保障（类）支出8.68万元，占1.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为605.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为63万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为57.16万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为241.51万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为16.18万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.26万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为34.93万元，完成预算100%。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出286.42万元，其中：

人员经费234.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费52.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算46.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少非必要公务接待，厉行节约；公车陈旧，不常使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占59%；公务接待费支出决算0.89万元，占41%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，完成预算47.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.33万元，下降104%。主要原因是公车陈旧，不常使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.28万元。主要用于省市开会、汇报工作、县内下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2018年增加0.62万元，增长230%。主要原因是工作业务需要。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费，上级检查调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费，上级检查调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“党外知识分子工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目资金主要保障统战机关、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我部在部署全县基层统战建设工作上取得了良好的成果。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“党外知识分子工作经费”“援甘干部慰问经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.党外知识分子工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党外知识分子工作正常运行，发挥统一战线独特优势，为加快建设人民幸福的经济强县和绿色家园、夺取现代化建设新胜利汇聚统一战线力量。发现的主要问题：经费稍有欠缺，有些事情做的不完善。下一步改进措施：努力争取经费，充分发挥党外知识分子力量。

2.援甘干部慰问经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，激发援甘干部工作热情，保障援甘干部生活条件，发现的主要问题：缺少对援甘干部家庭的关心。下一步改进措施：加强对援甘干部本人及家人的关心了解。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委统战部机关运行经费支出52.11万元，比2018年减少41.56万元，下降79%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委统战部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。

7.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:指用于宗教事务管理方面的专项支出。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于***统战部门的事务支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委统战部是县委主管统一战线的工作部门，珙县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一个机构两块牌子，县委统战部的机构级别为正科级。下属事业单位一个，财务挂靠统战部。

（二）机构职能。

其主要职能、职责是：1、组织宣传贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策。搞好统战理论和政策调研，牵头、协调、监督、检查本地区统战工作，当好县委的参谋和助手，协助县委把握统战工作的方向；2、负责我县党外代表人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养、选拔、推荐；3、贯彻落实党的知识分子政策，主要反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才，重点做好有代表性的党外知识分子工作；4、全面贯彻执行党的民族政策，巩固和发展平等团结互助的社会主义民族关系。培养、选拔和推荐少数民族干部和各类专业人才；5、全面贯彻落实党的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，积极引导宗教与社会主义相适应；6、加强对县工商联党组领导，坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，引导非公有制经济健康发展，做好非公有制经济人士的思想工作；7、做好我县十五个方面统战代表人士工作；8、加强港、澳、台和海外统战工作；9、完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

县委统战部有公务员编制8人，下属事业单位编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计630.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.35万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计605.61万元，其中：基本支出286.42万元，占47.3%；项目支出319.19万元，占52.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我部认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

（二）专项预算管理。

为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，我部特制定了项目资金管理办法。在项目资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各专项资金按规定的用途使用并达到了预期目的。

（三）结果应用情况。

通过开展本部门绩效评价，一是能及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部对照部门支出绩效评价指标表进行了逐项评价，预算编制、预算执行、综合管理、整体效益所对应的指标综合评分为100分。

（二）存在问题。

由于部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强，致使我办现金流量较大

（三）改进建议。

一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强职工增强节能降耗意识。二是按规定要求职工办公务时尽量减少现金流量提高公务卡刷卡率。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

***2

2019年珙县少数民族工作机动金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

珙县少数民族工作机动金共计50万元，资金主要用于三个苗族乡及苗研会开展文化扶贫工作、少数民族特殊困难群体补助、少数民族文化传统体育项目进校园、苗语文字专职教师培训、服务网络化管理等。该项目资金由县民宗局商县财政局提出使用方案，再经县政府分管领导审签后使用，县民宗局在项目实施中主要是监管职能。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

开展的全县民族团结进步示范及宣传教育、民族地区维稳、少数民族特殊困难补助、民族文化挖掘传承发展、民族节庆活动、民族地区发展特殊需求等，有力推进了全县民族地区贫困村各项事业发展，有效维护了社会和谐稳定，体现了社会主义社会的优越性。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照《四川省实施

2、项目管理

①三个苗族乡及苗研会开展文化扶贫工作20万元；②特殊困难群体补助10万元；③少数民族文化、传统体育项目进校园5万元；④苗语言文字专职教师培训10万元；⑤服务网络化管理5万元。

3、项目绩效

①加强民族地区民族团结进步教育，积极排查不稳定因素。②2支助少数民族贫困大学生和救助重病少数民族群众。③扶持全县少数民族乡、村举办少数民族传统重大节日活动，举办了苗族语言文字暑期培训班。④开展了苗族蜡染（国家级非遗）苗族手毽、珍珠球等进校园活动。

四、存在主要问题

因资金量小，只能解决一些急难问题，因而效果不是很明显。

五、相关措施建议

建议适当放大资金量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表