2018年度

四川省珙县恒丰乡人民政府部门决算

目录

2018年度 1

四川省珙县恒丰乡人民政府部门决算 1

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 19

第四部分 *** 22

***1 22

珙县恒丰乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告 22

***2 26

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入总表 29

三、支出总表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 30 

          第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据珙县机构编制委员会2014年对我乡政府行政职能进行了重新划分和界定，乡人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2018年重点工作完成情况。根据县委、县府要求，我乡2018年重点工作保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实;城乡环境综合治理、页岩气开发、其他重点项目工作、惠民政策的落实等全面完成。

    二、机构设置

恒丰乡人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，我部门无下属二级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业1个，社事办1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算905.69万元，与2017年相比，增加90.98万元，增加11.28%；支出,865.69万元，与2017年相比，增加66.52万元，增加8.32%。主要变动原因是物价上涨，脱贫攻坚年度经费开支增大，增加了页岩气等相关工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计905.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.69万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入8万元，占0.88%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计865.69万元，其中：基本支出552.96万元，占61.05%；项目支出352.73万元，占38.95%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

恒丰乡2018年度财政拨款收入总决算905.69万元，与2017年相比，增加90.98万元，增长11.28%；支出,865.69万元，与2017年相比，增加66.52万元，增长8.32%。主要变动原因是物价上涨，脱贫攻坚年度经费开支增大，增加了页岩气等相关工作。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恒丰乡2018年度一般公共预算财政拨款支出865.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加66.51万元，增长8.32%。主要变动原因是物价上涨，脱贫攻坚年度经费开支增大，增加了页岩气等相关工作。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出865.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出191.33万元，占22.10%；社会保障和就业（类）支出81.51万元，占9.42%；医疗卫生支出（类）31.48万元，占3.63%；住房保障支出（类）17.47万元，占2.01%；城乡社区支出（类）142.97万元，占16.52%；农林水支出（类）398.06万元，占45.98%；交通运输支出（类）2.86万元，占0.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为865.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：2018年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：2018年决算数为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2018年决算数为181.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：2018年决算数为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2018年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2018年决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：2018年决算数为40.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

9.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：2018年决算数为28.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

10.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：2018年决算数为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：2018年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)：2018年决算数为21.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：2018年决算数为6.79元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：2018年决算数为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)：2018年决算数为13.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施(项)：2018年决算数为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2018年决算数为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：2018年决算数为28.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

18.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：2018年决算数为115.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职(项)：2018年决算数为4.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：2018年决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2018年决算数为228.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：2018年决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：2018年决算数为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2018年决算数为17.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项工作按预算完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出552.95万元，其中：

人员经费384.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费168.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占41.67%；公务接待费支出决算4万元，占58.33%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元，下降2.14%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于脱贫攻坚、信访维稳、项目工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降2.2%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1400人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：脱贫攻坚迎检2万元，项目开展1万元，其他工作1万元。其中：其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看珙县恒丰乡项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格把控项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看2017年城乡环境综合治理项目的实施过程，改善场镇人居环境，乡村的环境卫生得到较大改善。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“城乡环境综合治理”1个项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过垃圾填埋场整治，场镇管理，卫生清扫厕所维修维护等，花箱清理和场镇风貌整治工作的开展，目标质量完成较好，整个场镇的面貌焕然一新，全乡环境得到了较好地改善。发现的主要问题：部分项目实施进度偏慢，报账不及时。下一步改进措施：加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县恒丰乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，恒丰乡机关运行经费支出168.90万元，比2017年增加42.3万元，增长33.4%（或与2017年决算数持平）。主要原因是物价上涨，脱贫攻坚年工作量增大。

（二）政府采购支出情况

2018年，恒丰乡政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元。主要用于办公室开展计算机服务工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，恒丰乡共有车辆3辆，其中：、一般公务用车1辆、其他用车2辆。

名词解释

       1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指其他政协事务支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指其他财政方面的事务支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指社会保障和就业机构的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指社会保险和就业机构的一般行政管理事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)：指其他民政管理事务支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指其他用于计划生育方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：指其他用于农业方面的支出。

31.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：指用于农村基础设施建设的支出。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指用于农村一事一议事项的支出。

34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指其他用于公路水路运输方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第四部分***

***1

珙县恒丰乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

恒丰乡人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，我部门无下属二级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业1个，社事办1个。

（二）机构职能。

根据珙县机构编制委员会2014年对我乡政府行政职能进行了重新划分和界定，乡人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（三）人员概况。

行政编制18人，其中行政编制17人，行政工勤1人，实际在编15人，行政工勤0人；事业编制8人，实际在编8人。实有职工24人，其中：行政16人，事业8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入共计807.18万元.

1.经费拨款收入807.18万元。

2.非税收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出807.18万元。其中：基本支出623.11万元，项目支出176.06万元。其中：一般公共服务支出282.9万元，社会保障和就业支出***.59万元，医疗卫生与计划生育支出33.25万元，城乡社区事务支出19.27万元，农林业支出370.72万元，资源勘探信息支出3万元，交通运输支出5.93万元，住房保障支出17.53万元。

基本支出，是用于乡政府政党运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于乡政府为完成各项工作任务，保障专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础数据的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制过程中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求执行预算调整。

（二）专项预算管理。

严格按照预算执行支出，截止6月底完成了50%的执行进度，截止12月31日达到90.1%的执行进度，额度结余8万。

认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目支出用于保障恒丰乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

科学编制实施方案，按照项目要求，适时科学、合理编制项目实施方案及资金使用方案，“方案”一经批准,不再变更。未经批准变更的，追究相关人员责任。所有项目，必须严格控制执行省、市、县主管部门制定的、规范的项目管理办法和财政部门的资金管理规定。项目实施方案和资金使用方案必须坚持由分管领导在方案确定前报请乡党委会集体研究，特殊原因未研究先上报的，必须由分管领导在相应会议上通报。

（三）结果应用情况。

乡纪委督促分管领导及责任部门认真执行专项资金管理有关规定，加强项目监督；认真分析研判项目薄弱环节、风险点及可能存在的漏洞，实施重点监控；对重大项目或有群众反映的项目实行重点监察，组织开展专项检查，并提出监察意见，及时修正项目实施中存在的问题，确保项目顺利实施。

项目实施严格按批复的项目实施方案执行，不得随意调整项目实施地点、建设内容、建设时限、投资计划及项目户等，确需变更的，必须按规定程序报经批准，未经批准变更的，对相关责任人员予以责任追究。

严格执行公开公示。项目申报和实施做到全程公开，严格执行分级负责制，做到真实及时、全面公开，乡镇公开到村，村公开到户（人）或项目实施地点。坚持“分项目、同口径”原则，按专项资金性质，分类别、分项目单独公开公示，上下对接，口径一致，无差错。

明确公开公示责任。项目申报及实施由部门负责草拟公开公示初稿，经分管领导审签同意后，党政办负责在“政府门户网站”本部门政务信息公开栏公开。负责部门指导项目实施，乡镇作好公开公示工作，并做好公开公示资料收集。

规范公开公示环节。分别在项目申报、分配，实施环节进行公开公示，内容包括：项目名称、建设内容、招投标情况、建设单位、施工单位、建设时限、资金来源、合同来源、合同金额、工程概算、工程决算等情况和举报电话等。

加强项目实施监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况，以便及时安排资金；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

珙县恒丰乡项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格把控项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。

（二）存在问题。

部分项目实施进度偏慢，报账不及时。

（三）改进建议。

加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。加强对乡镇发放资金情况进行实地检查，确保补贴资金及时准确兑现到户。

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2018年城乡环境综合治理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

恒丰乡位于珙县南部山区，辖区内涉及到城乡环境综合治理的有一个场镇，一个街村，一个社区，共计11个村，62个社。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2017年城乡环境综合治理项目的实施过程，改善场镇人居环境，乡村的环境卫生得到较大改善。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目申报内容是与具体实施内容完全相符、申报目标具有合理可行性。垃圾填埋整治经费2.629万元，场镇管理及卫生打扫、设施新购及维修费用7.375元，场镇风貌整治经费12.406万元，农贸市场租赁卫生费用1.35万元，共计支出23.76万元。城乡社区环境卫生综合治理项目经费19.27元，剩余款项另行列支。

2、项目管理

（1）资金计划及到位：该项目总投资估算为：19.27万元,2017年收到19.27万元,资金到位率100%。

（2）资金使用。财政相关部门对项目进度进行了检查督促，并对资金到位***核实。全乡共计支付城乡社区环境卫生综合治理19.27万元。资金使用的安全性、规范性及有效性是符合规范的,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法的。

（3）项目财务管理情况。我们的资金按照项目资金管理办法进行严格管理，在此过程中，珙县财政局对项目资金使用规范性、合理性、进行了监督。在该项目实施过程中，我乡财务管理制度较健全，账务处理及时、规范。

3、项目绩效

（1）完成恒丰乡1个垃圾填埋整治：挖机收拢垃圾，挖土运至填埋场掩埋已堆放垃圾；新装了一扇大铁门，并安装新锁。

（2）完成1个场镇管理及卫生清理；完成场镇道路约500米卫生清理，冲洗地面等；一个垃圾车完成场镇垃圾清运。新购17个加厚垃圾桶，完成1个场镇公厕维修及卫生打扫；安装场镇公共厕所蹲位门8扇、护板等。

（3）完成1个场镇农贸市场租赁，农贸市场翻新喷漆，农贸市场卫生清扫，垃圾清运。

（4）数次迎接政府办公楼及宿舍楼整体卫生大清扫及厕所维修；完成了场镇及政府花箱及垃圾箱卫生清理。

（5）完成场镇风貌整治工作，场镇街上所有门面实现绘字喷漆，政府门口老房子开展房屋外墙装饰设计，设计完毕后进行了维修整治。

结合项目具体情况，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目绩效进行全面分析评价。

2017年城乡环境综合治理项目的实施过程，改善场镇人居环境，乡村的环境卫生得到较大改善。具体效益如下：

经济效益：此项目实现街村受益人口数220人左右，场镇赶集受益人口数200人左右，经营买卖受益人数300人次左右，极大程度上促进了场镇经济的发展。

社会效益：场镇居住环境和文明卫生环境的改善，为群众办事营造了清新整洁的服务环境；有效打造干净整洁、舒适的场镇居住环境，对街村居民的人居环境的改善起到了引领示范效应；为机关干部职工提供清新整洁的办公环境，更加有利于工作效率的提升，更好地为群众服务。

可持续效益该项目的实施极好地改善了机关及场镇文明卫生风气，有利于可持续的营造文明卫生的生活习惯，有利于全乡文明卫生风气的树立。

服务对象满意度通过开展问卷调查，实地调研，一对一谈话调查等方式，场镇居民满意度超过了85%，机关干部职工满意度达到了90%，上级部门满意度达到了90%。

三、存在主要问题

经费严重不足，无法将工作保质保量的完成；由于工作中涉及到大量的人工费，票据规范性有待提高；工作繁杂，报账及时性不足。

       相关措施建议：提高工作经费，确保此项工作的顺利有效开展；根据工作完成进度，及时催促相关办公室进行报账。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表