中共珙县县委组织部2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职能：珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局;2016年新增数字信息服务管理工作。

重点工作完成情况：2016年县委组织部紧紧围绕县委中心工作，稳步有序推进各项组织工作，圆满完成县乡两级换届工作，有序推进人才工作、干部工作及干部监督工作，突出抓长抓细抓常，推进两学一做，遵循四好六多方法，建设三江一路，继续推进数字信息管理服务中心建设。

二、部门概况

珙县县委组织部属行政单位，下属四个公益类事业单位有县党群服务中心、县党员教育中心、县老干部活动中心、县党的群众路线教育基地(由县委党校管理)，其中参公事业单位2个(县党员教育中心、县老干部活动中心)。

三、收支决算总体情况

2016年珙县县委组织部收入1305.47万元，其中：财政拨款收入1305.47万元，占100%。

2016年珙县县委组织部支出1305.47万元，包括人员经费170万元，日常公用经费54万元；项目支出1085万元。

四、财政拨款收支决算情况

县委组织部2016年度财政拨款收支总决算1370.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少323.57万元，下降19.09%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1254.13万元，占本年支出合计的96.07%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少168.3万元，增长12.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出1305.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1254.13万元，占96.07%；教育支出10万元，占0.77%；社会保障和就业支出20.89万元，占1.6%；医疗卫生支出6.63万元，占0.51%；住房保障支出13.82万元，占1.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2016年决算数为167.74万元，完成预算100%：

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为836.85万元，完成预算100%；

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):2016年决算数为16.78万元，完成预算100%；

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2016年决算数为232.76万元，完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为20.89元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6.02万元，完成预算100%，。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.61万元，完成预算100%，

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为13.82万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出224.02万元，其中：

人员经费155.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委组织部2016年度三公经费财政拨款支出决算为16.68万元，完成预算100%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.45万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算100%。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.16万元，增长/下降0.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降1.27%；公务接待费支出决算持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.45万元，占74.***%；公务接待费支出决算4.23万元，占25.36%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.45万元,其中：

公务用车运行维护费支出12.45万元。主要用于基层党建、干部人才、老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，450人，共计支出4.23万元，具体内容包括：接待省市各项检查、督察等工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，县委组织部机关运行经费支出54.46万元，比2015年减少13.18万元，下降19.49%(或与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2016年度，县委组织部政府采购支出总额10.74万元，其中：政府采购货物支出10.74万元。主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委组织部公有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆1辆。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年度珙县县委组织部部门决算公开报表

中共珙县县委组织部

2017年10月25日