开阳县税务局多举措加强内控工作落实
内部控制是一个“横到边、纵到底”的“数据铁笼”、一张“防火网”,做好内部控制就是将风险意识强化,让决策有依据、执行有标准、结果有评价,做到事前有计划、事中有监控,事后有检查,开阳县税务局努力织好这张防护网,切实落实内控机制建设工作。
成立队伍夯实基础。国地税机构改革,三定方案落实,开阳县局各部门进行了调整,原国税局、地税局法规科合并调整为现在的法制股,承接督察内审工作。2018年11月,县局成立了开阳县税务局内部控制工作领导小组,并对税收执法责任制工作领导小组进行了调整,按要求严格落实领导小组相关工作,理清职责层层压实,分配专人负责税务系统内控监督平台的日常运行管理,保证在内控平台提出风险数据的第一时间核实情况,清除风险。
厉兵秣马打赢胜仗。内控工作是一场攻坚战、持久战,要想打赢这场仗,税务系统内部控制监督平台就是坚甲利兵。调兵遣将,国地税合并后,县局对原国、地税内控平台相关信息分别进行了调整,对对口业务部门、主要经济责任人、各部门内控人员等信息进行了调;排兵布阵,县局在各部门均有分配内控工作联络员,设置“主责部门内控岗”,负责各部门内控工作,确保内控监督平台能正常运行,确保内控战场上每一个城门、每一个炮台都有“兵”驻守,保证打赢胜仗;系统保障,今年1月,内控平台进行全面停机合并,合并后升级的系统能够将原国、地税数据进行整合,并能确保系统的平稳运行;2月,县局参与平台合并运行测试,测试中对71项平台功能进行了检测。
过程控制闭环管理。内控工作是持久战,这就需要做到实时监控,不能懈怠。为此,县局法制股、征管股、税政股及一线执法部门,合力打造了一个内控的闭环管理系统。具体做法是:由法制股提供并清分疑点数据,征管股则明确此疑点数据的正确操作流程,税政股负责提供该疑点数据的业务政策支持。通过多个部门的合力,疑点数据得到彻底的解决。真正让一线执法人员懂政策、会操作,从根本上杜绝了此类疑点的再次发生。