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市供销合作社2017年度部门决算

Admin - admin 于2022年08月29日发表  


2017年菏泽市供销合作社

部 门 决 算

目 录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分: 2017年部门决算表

第三部分:“三公”经费增减变化说明

第一部分:概 况

一、主要职能

菏泽市供销合作社是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

研究制定全市供销社发展规划,指导农村合作经济组织建设的发展;指导棉花、农资、再生资源行业的管理。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括:菏泽市供销合作社事业单位预算。纳入2017年部门预算编制范围的单位详见下表:

纳入2017年部门预算编制范围的单位汇总表

 

· 

· 

· 







收入支出决算批复表




 

财决批复01表

部门:



 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

848.45

一、一般公共服务支出

17


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

18


二、上级补助收入

3


三、国防支出

19


三、事业收入

4


四、公共安全支出

20


四、经营收入

5


五、教育支出

21


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

22


六、其他收入

7


七、商业服务业支出

23

860.93


8



24


本年收入合计

9


本年支出合计

25


用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

26


年初结转和结余

11

14.28

其中:提取职工福利基金

27


其中:项目支出结转和结余

12


转入事业基金

28



13


年末结转和结余

29

1.80


14


其中:项目支出结转和结余

30



15



31


总计

16

862.73

总计

32

862.73

· 

· 

 

收入决算批复表







财决批复02表

部门:





金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

栏次

1

2

7

合计




216

02

01

商业流通事务行政运行

848.45

848.45



























· 

支出决算批复表







财决批复03表

部门:





金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

6

合计




216

02

01

商业流通事务行政运行

860.93

860.93












· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

财政拨款收入支出决算批复表






 

财决批复04表

部门:





 

金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

848.45

一、一般公共服务支出

15



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16




3


三、国防支出

17




4


四、公共安全支出

18




5


五、教育支出

19




6


六、科学技术支出

20




7


七、商业服务业支出

21

860.93

860.93


8



22



本年收入合计

9

848.45

本年支出合计

23



年初结转和结余

10


年末结转和结余

24

1.8

1.8

一般公共预算财政拨款

11

14.28


25



政府性基金预算财政拨款

12



26




13



27



总计

14

862.73

总计

28

862.73

862.73

· 

· 

 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 













一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表










 

财决批复05表

部门:








 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

合计

基本
收入

合计

基本
支出

合计

基本支出结转

栏次

1

2

4

5

7

8

10

11

合计









216

2

1

商业流通事务行政运行

14.28

14.28

848.5

848.45

860.9

860.93

1.8

1.8

























 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







 

财决批复06表

部门:






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

294.94

302

商品和服务支出

41.45

310

其他资本性支出


30101

基本工资

112.62

30201

办公费

3.89

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

168.30

30202

印刷费

1.38

31002

办公设备购置

4.54

30103

奖金

10.13

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

3.83

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

0.96

31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费

4.01

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基


30207

邮电费

1.65

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费

3.70

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

0.06

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

差旅费

9.19

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费

3.20

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费

2.09

31020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费

0.06

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

0.91

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金


30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

1.66

399

其他支出

520.00

30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

8.74




人员经费合计

294.94

公用经费合计

565.99

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表








 

财决批复07表

部门:







 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余


本年收入


本年支出


年末结转和结余


合计

基本支出结转

合计

基本
支出

合计

基本
支出

合计

基本支出结转

栏次

1

2

4

5

7

8

10

11

合计









216

2

1

商业流通事务行政运行

0

0

0

0

0

0

0

0













 

 

“三公”经费相关信息统计表






财决批复07表

部门:





单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

2.57

二、机关运行经费

19


(一)支出合计

2


(一)行政单位

20


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

21

848.45

2.公务用车购置及运行维护费

4

1.66


22


(1)公务用车购置费

5


三、国有资产占用情况

23


(2)公务用车运行维护费

6

1.66

(一)车辆数合计(辆)

24


3.公务接待费

7


1.部级领导干部用车

25


(1)国内接待费

8

0.91

2.一般公务用车

26

1

(2)国(境)外接待费

9


3.一般执法执勤用车

27


(二)相关统计数

10


4.特种专业技术用车

28


1.因公出国(境)团组数(个)

11


5.其他用车

29


2.因公出国(境)人次数(人)

12


(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30


3.公务用车购置数(辆)

13

1


31


4.公务用车保有量(辆)

14

1


32


5.国内公务接待批次(个)

15

11


33


6.国内公务接待人次(人)

16

86


34


7.国(境)外公务接待批次(个)

17



35


8.国(境)外公务接待人次(人)

18



36


 

·              第三部分:文字说明

·             关于预算执行情况分析

2017年决算收入848.45万元,支出860.93万元。2016年决算收入300.9万元,支出299.81万元。2017年部门预算支出427.88万元。2017年决算支出主要原因是项目资金支出大。

·          “三公”经费增减变化说明

· 2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共2.57万元,与上年减少5.9万元。主要原因是公务车改革,车辆保有量减少一辆。招待费比上年增加0.34万元。

· (一)因公出国(境)费0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年增减不变。

· (二)公务用车购置及运行费1.66万元。年初预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年减少6.24万元。 公车保有量为1辆。

(三)公务接待费0.91万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年增加0.34万元.国内公务接待12次,共接待89人。

· 

·         关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出860.93万元,比2016年增加561.12万元,增长35%。主要原因是:2017年的市直项目资金通过本部门下发,(项目资金520万元。)

关于政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额4.54元,其中:政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。



本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-29 02:17:06重新编辑
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