2017年潮阳区行政服务中心管理办公室部门预算公开

2017年度汕头市潮阳区行政服务中心管理办公室预算公开

目录

第一部分、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员情况

第二部分、收支预算说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

（三）其他事项说明

第三部分、专业名词解释

第四部分、区行政办2017年部门预算表

一、2017年部门收支预算总表

二、2017年部门收入总体情况表

三、2017年部门支出总体情况表

四、2017年财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表

六、2017年一般公共预算基本支出情况表

七、2017年一般公共预算安排的“三公经费预算表”

八、2017年政府性基金预算支出情况表

九、2017年潮阳区部门预算基本支出明细表

十、2017年潮阳区部门预算项目支出明细表

  2017年汕头市潮阳区行政办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区行政服务中心管理办公室为正科级公益一类事业单位，归口潮阳区人民政府办公室管理。其主要职责是：

1、组织开展全区综合性政务服务工作，负责区行政服务中心的规划、建设、管理和监督；

2、负责网上办事分厅的建设和管理，承担区政府门户网站的政府信息公开工作，承接市12345热线转办事项；

3、负责企业投资管理服务工作等。

（二）人员情况

汕头市潮阳区行政办共有工作人员19人。其中，财政拨款公益一类事业在职人数12人，财政经费补助原招商局聘用人员6人，政府购买服务人员1人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算265.83万元，比2016年预算数增加 35.09  万元，原因是人员调动增加了基本经费和增加了电子政务外网项目租赁费用。其中：财政拨款收入  265.83 万元（财政预算拨款265.83万元，非税拨款0元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级财政补助0万元，）比2016年预算数增加 35.09 万元。

（二）、支出预算说明

2017年支出预算265.83万元，比2016年预算数增加  35.09万元，原因是人员调动增加了基本经费和增加了电子政务外网项目租赁费用 。其中：公共财政预算拨款265.83万元。按用途划分，基本支出预算91.21万元，其中统发工资74.44万元，住房公积金4.03万元，事业单位医疗2.72万元，日常公用经费5.4万元，购买服务人员工资4.62万元。项目支出预算174.62万元，其中招商局人员经费补助25.32万元，联合办公大厅业务经费100万元，招商引资专项经费20万，电子政务业务经费10万.新增项目：电子政务外网项目租赁19.3万。

（三）、其他事项说明

1、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数7.25万元，比2016年预算数减少0.31万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比2016年预算数减少0万元；公务接待费6.5万元，比2016年预算数减少0.31万元，主要原因是减少公务接待及控制接待标准，节约开支。

2、         机关运行经费预算说明

2017年我办的机关运行经费财政拨款预算 174.62 万元，比2016年增加19.3万元，增长1.13 %。主要原因是：增加了电子政务外网项目租赁19.3万  。

3、         关于政府采购预算说明

2017年我办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、专业名称解释

财政拨款收入：是指一般公共预算好政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，

潮阳区行政服务中心管理办公室

 2017年4月25日

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