2015年度龙湖区审计局决算补充情况说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下：

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算432.66万元，比2014年决算数增加35.11万元，原因是按规定在职人员工资、离退休费调整，增加了拨款收入。其中：财政拨款收入432.66万元，比2015年预算数增加62.48万元。2015年预算财政拨款370.18万元，其中正常经费（人员经费及公用经费）277.18万元，专项经费93万元。2015年收入决算，正常经费327.96万元，专项经费95.70万元。原因是当年度在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加经费。

　　2015年支出决算467.62万元，比2014年决算数增加146.14万元，原因是在职人员工资、离退休费按规定调整增加，审计完成项目比上年度增加，造成审计业务费增加等。其中：财政拨款支出467.62万元，比2015年预算数增加97.44万元。原因是当年度在职人员工资、离退休费按规定调整增加，审计业务工作增加造成经费有所增加。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出7.73万元，比2014年决算数减少6.35万元，比2015年预算数减少7.27万元，原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，合理控制压缩经费开支。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为 0个、0人次，因公出国（境）费支出 0万元，比2014年决算数减少 0万元，比2015年预算数减少0万元，原因是连年来没有此项开支。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 7.73万元，比2014年决算数减少4.13万元，比2015年预算数减少4.27万元，原因是公车改革后使用车辆减少，此项主要用于保留车辆的维修维护费、保险、油费等产生的费用。通过完善公务用车经费支出管理规定，强化预算管理，严禁公车私用，合理安排用车，切实降低公务用车运行费用。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出 7.73万元，平均每辆2.58万元。

　　3.公务接待批次0批，人数 0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数减少2.22万元，比2015年预算数减少3万元。主要是压缩公务接待支出。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门机关运行经费支出19.02万元，比2014年增加5.8万元，增长43%。主要原因是部分办公设备老化维护维修费用等。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。此项主要用于办公设备更新费用，都按规定的程序申请办理经审批后，通过国库支付中心统一支付。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、维护（修）费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。