龙湖区民营办2017年预算公开

第一部分 龙湖区民营办部门概况

　　一、部门职能

　　（一）本部机构基本情况

　　汕头市龙湖区企业投资管理服务中心与汕头市龙湖区行政服务中心管理办公室合署，加挂汕头市龙湖区民营经济服务办公室、汕头市龙湖区电子政务管理办公室牌子，为区政府直属事业单位，内设5个正股级机构，主要职责是：担负龙湖区企业投资项目的招商洽谈、企业组建前的综合协调服务、企业组建各种办证服务、企业投产过程中的后续***服务以及受理企业投诉和督办工作;负责政务公开、电子政务以及社会领域信息化(除工业、农业信息化)规划、管理和协调等工作；负责全区综合性政务服务工作和区行政服务大厅管理工作；负责市政府12345热线管理中心交办龙湖区工单的拟办处理、协调监督工作。

　　截止至2016年12月31日，民营办本部共有参公事业在职人员18人，退休人员2人。

　　（二）投资中心（民营办）所属单位汕头市公共资源交易中心龙湖分中心基本情况

　　汕头市公共资源交易中心龙湖分中心于2016年10月31日由原龙湖区政府采购中心改设而成，系公益一类副科级事业单位。经费按财政补助一类拨付，并纳入民营办本部经费统筹管理使用。其主要职能是承担公共资源交易平台的建设、维护和管理工作；依法组织成立评审委员会，维护交易秩序；依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、产权交易、建设工程交易及其他委托、授权的采购、交易事项；为公共资源活动提供场所、设施和交易信息、信息咨询等服务；协调做好对公共资源交易活动的监管工作。

　　截止至2016年12月31日，交易中心共有事业在职人员9人，没有离退休人员。

　　（三）投资中心（民营办）所属单位汕头经济特区信息中心基本情况

　　汕头经济特区信息中心于2016年10月31日从龙湖区委区政府办公室成建制转入，系公益一类副科级事业单位。其为区二级财政预算单位，2017年部门预算经费情况另行单独公开。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区民营办2017年部门预算的编制范围包括民营办本部及其属下事业单位交易中心龙湖分中心的全部收入和支出。

第二部分 龙湖区民营办2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算452.10万元，比2016年预算数增加199.18万元，原因是新增属下事业单位，人员经费增加，对应专项经费增加；新增购买服务人员8人，劳务费增加。其中：财政拨款收入452.10万元（预算拨款452.10万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加199.18万元，原因是新增属下事业单位，人员经费增加，对应专项经费增加；新增购买服务人员8人，劳务费增加；其他收入0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出预算452.10万元，比2016年预算数增加199.18万元，原因是新增属下事业单位，人员经费增加，对应专项经费增加；新增购买服务人员8人，劳务费增加。其中：财政拨款支出452.10万元（预算拨款452.10万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算375.80万元，项目支出（含建设项目）预算76.30万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费预算数3.55万元，比2016年预算数减少3.25万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数持平，主要原因是：无此项开支； 公务用车购置及运行费1.75万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费1.75万元，比2016年预算数减少3.25万元，主要原因是：公车改革，车辆减少；公务接待费1.8万元，比2016年预算数持平，主要原因是：公务接待规范化管理。

　　（二） 机关运行经费预算说明

　　2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算29.40万元 ，比2016年增加8.3万元，增长39%。主要原因是：新增属下事业单位交易中心，人员增加，办公费等支出相应增加。

　　（三） 关于政府采购预算说明

　　2017年本部门各单位政府采购预算总额26.94万元，其中：政府采购货物预算26.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算无安排购置车辆。

　　（五）预算绩效管理工作情况说明

　　2017年实行绩效目标管理的项目0个。

第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 龙湖区民营办2017年部门预算表

　　 龙湖区民营办2017年部门预算表.xls

　　表1 财政拨款收支总体情况表

　　表2 一般公共预算支出情况表

　　表3 一般公共预算基本支出情况表

　　表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表5 政府性基金预算支出情况表

　　表6 部门预算基本支出明细表

　　表7 部门预算项目支出明细表

　　表8 部门收支总体情况表

　　表9 部门收入总体情况表

　　表10部门支出总体情况表