2018年深圳市光明新区东周小学部门预算草案

　　2018年深圳市光明新区东周小学部门预算草案  

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。  

　　部门法人签字：冯硕万  

　　目录  

　　第一部分深圳市光明新区东周小学部门概况  

　　一、主要职能  

　　二、机构编制及交通工具情况  

　　三、2018年主要工作目标  

　　第二部分深圳市光明新区东周小学部门预算收支总体情况  

　　第三部分深圳市光明新区东周小学部门预算支出具体情况  

　　第四部分政府采购预算情况  

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况  

　　一、“三公”经费的单位范围  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　第六部分部门预算绩效管理情况  

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　第七部分名词解释  

　　第八部分其他需要说明情况  

　　一、机关运行经费执行情况说明  

　　二、政府性基金预算支出情况说明  

　　三、国有资本占有使用情况说明  

　　四、上级专项转移支付支出预算情况说明  

　　五、部门需要说明的其他特殊事项  

　　附表：  

　　第一部分深圳市光明新区东周小学部门概况  

　　一、主要职能  

　　全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。  

　　二、机构编制及交通工具情况  

　　深圳市光明新区东周小学只有本级单位，无下属机构。系统总编制数95人，其中事业编制数95个。实有事业编人数92人，雇员1人，在编退休16人,学生人数1823人。  

　　未实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。  

　　三、2018年主要工作目标  

　　深圳市光明新区东周小学2018年主要工作目标包括：1.持续做好学校特色品牌塑造工作；2.深化开展“名师工作室”建设；3.认真做好学生八大素养培养工作；4.进一步加大教育教学科研力度；5.加大学生社团的建设力度。  

　　第二部分深圳市光明新区东周小学部门预算收支总体情况  

　　2018年深圳市光明新区东周小学部门预算收入5079万元，比2017年的4986万元增加93万元，增长1.87%，其中：财政预算拨款5079万元。  

　　2018年深圳市光明新区东周小学部门预算支出5079万元，比2017年的4986万元增加93万元，增长1.87%。其中：人员支出2570万元、公用支出209万元、对个人和家庭的补助支出865万元、项目支出1435万元。  

　　预算收支增加主要原因说明：新入职在编教师3人，使学校在编教师人数达92人，比2017年人数有所增加，增加4.5%。  

　　第三部分深圳市光明新区东周小学部门预算支出具体情况  

　　深圳市光明新区东周小学部门预算5079万元，包括人员支出2570万元、公用支出209万元、对个人和家庭的补助支出865万元、项目支出1435万元。  

　　（一）人员支出2570万元，主要是在职人员工资福利支出，养老保险补缴及缴纳，职业年金缴纳等。  

　　（二）公用支出209万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。  

　　（三）对个人和家庭补助支出865万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴支出等。  

　　（四）项目支出1435万元，具体包括:  

　　1.日常运行经费91万元，主要用于学生体检费、非教育教学时段管理经费、师生接送租车费、教学日常维修及更新、校园节日活动经费、六一活动经费等日常运行开支。  

　　2.安全投入经费为21万元，主要用于安全设施设备维护费、安全教育宣传培训费和安全物资购置等支出。  

　　3.后勤保障经费为334万元，主要用于大宗水电费、节能改造项目、后勤社会化服务费、饭堂开支、日常零星维护维修费等后勤保障开支；  

　　4.奖教奖学经费为90万元，主要用于奖教教学，按公共事业局备案方案执行；  

　　5.专项教育经费为109万元，主要用于师生培训参赛费、师生社会实践活动、德育少先队学生活动等教科研及学生教育开支。  

　　6.课本教材经费为90万元，主要用于教材、练习本及教学资料编印等开支；  

　　7.教师节经费为30万元，主要用于教师节节日费发放。  

　　8.行政绩效考核奖经费为298万元，主要用于行政绩效考核奖开支。  

　　9.计生经费为67万元，主要用于计生奖励、独生子女费开支。  

　　10.教育费附加305万，主要用于教室电脑更换项目、教学平台采购项目、足球运动发展经费项目、智慧校园管理平台项目等开支。  

　　第四部分政府采购预算情况  

　　2018年深圳市光明新区东周小学政府采购预算共计513万元，其中仅包括2018年当年政府采购项目指标513万元。支出情况为：货物类168万元，工程类142万元，服务类203万元。  

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况  

　　一、“三公”经费的单位范围  

　　深圳市光明新区东周小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费的开支单位为本单位。  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款预算13万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。  

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　⒉公务接待费。2018年预算数8万元，与2017年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。  

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算数5万元，与2017年预算数持平；无公务用车购置费。深圳市光明新区东周小学现有公车车辆1辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。  

　　第六部分部门预算绩效管理情况  

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　深圳市光明新区东周小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。  

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　2018年深圳市光明新区东周小学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。  

　　第七部分名词解释  

　　1.一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　3.国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。  

　　4.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。  

　　5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

　　7.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。  

　　12.社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。  

　　13.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。  

　　14.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

　　15.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　第八部分其他需要说明情况  

　　一、机关运行经费执行情况说明  

　　我校为全额拨款事业单位，无机关运行经费。  

　　二、政府性基金预算支出情况说明  

　　我校无政府性基金预算支出。  

　　三、国有资本占有使用情况说明  

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　四、上级专项转移支付支出预算情况说明  

　　我校无上级专项转移支付支出预算。  

　　五、部门需要说明的其他特殊事项。  

　　因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。  

　　附表：  

　　1.收支预算总表  

　　2.收入预算表  

　　3.支出预算表  

　　4.基本支出预算表  

　　5.项目支出预算表  

　　6.财政拨款收支总体情况表  

　　7.一般公共预算支出情况表  

　　8.政府性基金预算支出情况表  

　　9.国有资本经营预算支出情况表  

　　10.上级专项转移支付支出预算表  

　　11.政府采购项目支出预算表  

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表  

　　13.部门预算绩效管理项目情况表  

　　14.部门预算绩效目标申报表