南山区民政局关于2021年开展居家养老消费券定点服务机构评估及审计工作的通知
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于2022年04月26日发表
根据深圳市民政局关于印发《深圳市居家养老消费券定点服务机构管理暂行办法》和《深圳市居家养老消费券管理暂行规定》的通知（深民〔2010〕23号），为综合了解居家养老消费券定点服务机构的相关情况，我局拟对原居家养老消费券定点服务机构开展评估与审计工作，对新申请的居家养老消费券定点服务机构开展评估工作。现将有关事项通知如下：
一、评估与审计对象
1.南山区原居家养老消费券定点服务机构（简称“原服务机构”）。
2.新申请成为南山区居家养老消费券定点服务机构。
二、评估与审计内容
（一）原服务机构评估内容
1.对原服务机构2020年9月7日至今的服务情况进行评估，主要从服务***评估、硬件设施、工作人员、宗旨理念、服务管理制度五个方面进行评估（评估体系详见***1）。
2.原服务机构须提交年度服务总结，总结内容包括但不限于本机构发展概况、服务项目和内容、服务人员人数、接受服务的受助人人数、消费券结算数量、服务创新性、取得的经验和存在的问题等。
（二）原服务机构审计内容
1.对原服务机构2020年度财务会计报表进行审计。
2.对原服务机构居家养老消费券实际结算的情况进行专项审计。
（三）新申请服务机构评估内容
新申请服务机构须提交《深圳市居家养老消费券定点服务机构管理暂行办法》第八条列明的十二项资料：
1.深圳市居家养老消费券定点服务机构申请表（***5）一式两份；
2.深圳市社区居家养老服务承诺书（***6）；
3.申请机构《企业法人营业执照》（事业单位提供《事业单位法人证书》，民办非企业单位提供《民办非企业单位登记证书》）复印件（查原件留复印件）；
4.申请机构国地税税务登记证复印件（查原件留复印件）；
5.申请机构章程复印件（查原件留复印件）；
6.经营场所房产证或房屋租赁合同复印件（查原件留复印件）；
7.国家或有关部门对申请机构提供的服务项目有从业许可要求的，应当提供相关的从业许可或专业资质证明复印件（查原件留复印件）；
8.国家或有关部门对从业人员有职业认证要求的，应当提供相关职业资格证明复印件（查原件留复印件）；
9.申请机构内部管理制度，档案管理制度复印件；
10.申请机构服务操作规范；
11.为老人或残疾人服务的服务档案复印件一份（查原件留复印件）；
12.服务机构收费标准。
三、评估及审计方式
（一）评估方式
1.评估专家组通过实地走访、资料查看、服务机构汇报演示等方式，对各服务机构的服务情况进行综合打分。
2.为更全面的了解服务机构总体情况，同步开展以下两项工作，并将收集到的信息纳入总报告：
（1）邀请街道办事处相关人员，听取服务机构汇报演示，并对在辖区内提供居家养老服务的机构进行逐一打分（评分表见***2）；
（2）邀请社区党委，对在辖区内提供居家养老服务的机构进行评分（评分表见***3），了解各社区对居家养老服务机构的意见或建议。
（二）审计方式
由我局委托的第三方审计机构对服务机构进行审计。
四、评估及审计时间安排
（一）评估时间安排
1.2021年7月7日前，参评的原居家养老消费券定点服务机构填写参评回执（***4）及续签申请（格式自拟），发送至区民政局邮箱：mzjllb@szns.gov.cn；7月12日前，参评的新申请机构填写参评回执（***4）发送至区民政局邮箱：mzjllb@szns.gov.cn；
2.各参评的服务机构根据评估体系准备纸质版资料，并于2021年7月14日前将评估材料交至南山区桃园路桃李花园6栋401南山区社会工作协会；
3.2021年7月7日-7月14日，由各街道办事处收集社区党委对各服务机构的评分表，并将评分表扫描件发至区民政局邮箱；
4.2021年7月26日-7月29日，开展实地评估；
5.2021年7月30日下午，服务机构进行汇报演示，各街道办相关人员、评估专家对机构进行打分，汇报演示ppt请提前一天发至区民政局邮箱。
（二）审计时间安排
1.2021年7月15日起，各服务机构按要求向审计机构提供财务资料，审计机构逐一进行审计；
2.2021年7月23日前，服务机构如不按要求向审计机构提供财务资料，视为放弃参评；
3.2021年8月6日前，审计机构完成对各服务机构的审计工作。
五、相关要求
评估及审计期间，工作人员须秉承认真、及时、实事求是的态度，科学考核，做到专业、公正、严谨、有效；评估及审计机构有权要求服务机构提供必要的文件和证明材料，参加居家养老服务评估及审计的机构应当予以配合，如实提供有关情况和资料。
特此通知。
南山区民政局
2021年6月23日
（联系人：刘奇东，电话：86077890，188****5532，邮箱：mzjllb@szns.gov.cn）
