关于福田区2012年预算执行情况和2013年预算（草案）的报告

　　区六届人大二次会议文件（二十一）

　　关于福田区2012年预算执行情况和2013年预算（草案）的报告

　　----2013年1月9日在区六届人大二次会议上

福田区财政局

各位代表：

　　受区政府委托，现将福田区2012年预算执行情况和2013年预算（草案）提请大会审议，请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2012年财政预算执行情况

　　2012年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门深入贯彻落实科学发展观，积极应对复杂形势，财税收入筑底回稳，支出结构进一步优化，财政各项改革稳步推进，预算执行情况良好。

　　（一）公共财政预算

　　公共财政预算收入93.6亿元，完成年度预算的104％，剔除不可比因素同口径增长8.1%，比上年实际完成增长2.2%，其中，税收分成收入84.3亿元、非税收入9.3亿元。加上转移性收入15.4亿元，全年财政收入109亿元。

　　公共财政预算支出102.5亿元，完成年度预算的88.9%,增长0.22％，其中，根据中央、省、市有关规定，安排预算稳定调节金8亿元。加上转移性支出3.4亿元，全年财政支出105.9亿元。

　　预算平衡。本年财政收入109亿元，加上年初预算安排的上年结转收入9.7亿元，全年可使用的收入总量为118.7亿元。减去本年财政支出105.9亿元、结转下年支出12.4亿元，本年财政预算净结余0.4亿元。实现收支平衡，略有结余的目标。

　　（二）政府性基金预算

　　我市现行的基金管理体制是：基金收入先由市里统一收缴，再按照规定比例或专项下达项目经费等形式，通过转移支付下拨到各区。基金支出按照专款专用的原则，由基金使用单位编制预算或根据市里下达的项目经费预算据实列支。

　　2012年，我区收到市里下达的政府性基金转移收入7425万元，其中，残疾人就业保障金3154万元、福彩公益金2584万元、体彩公益金1521万元。全年政府性基金支出5638万元，其中，残疾人就业保障金支出1711万元、福彩公益金支出2266万元、体彩公益金支出1661万元。收支相抵，政府性基金年终结余1787万元。

　　（三）预算执行及管理

　　积极应对复杂局面，努力完成收入任务目标。2012年是近年来完成财税收入任务最困难的一年。在国际经济形势复杂多变、全球经济下行压力加大、国家结构性减税政策的实施，以及2011年辖区税收基数被过快抬高等多因素的综合影响下，辖区税收增速骤降，自5月份起连续7个月负增长。特别是我区支柱产业之一的非银行金融业受冲击较大，该行业企业所得税较2011年减收31亿元，下降超三分之一，是拉低辖区税收增速的直接原因。面对困难，区委区政府把握稳中求进的工作基调，带领全区上下坚持“稳增长、调结构、优服务”，辖区经济实现有质量的稳定增长，为财税收入的稳步回升奠定基础。经过努力，全年辖区税收完成655亿元，比上年微增0.5%，其中，地税部门完成435亿元，增收30亿元，增长7.4%；国税部门完成220亿元，减收27亿元，下降11.3%。总体上看，除非银行金融行业企业所得税大幅下降外，其它税种增长相对平稳，说明我区产业结构和经济质量仍然较好。

　　优化支出结构，推进民生社会建设。坚决贯彻“保基本、压一般、抓重点、惠民生”的原则，继续推进公共财政资源向民生领域倾斜，保障民生实事所需资金的及时足额到位，建立与辖区经济发展水平和政府财力相适应的民生投入保障机制。2012年社会公共事业及民生投入74.3亿元，占公共财政预算支出的比重同口径为75%。其中，公共教育支出22亿元，推进学校软硬件双提升和国家教育国际化实验区建设；医疗卫生支出7.3亿元，推进区属医院后期建设，创建健康城区；公共安全支出10.5亿元，辖区社会治安防控效果显著，治安民意调查综合测评位列前茅；社会保障和就业支出7.3亿元，加大对困难群体帮扶力度，实施“建设幸福福田济困扶弱行动计划”及就业创业“星火计划”；城市管理及街道社区建设合计支出18.2亿元，深入推进环境综合整治和市容环境提升，社区公益服务全面推开，基层管理水平再上新台阶。在重点保障民生领域投入的同时，坚持社会建设与经济建设协同发展。全年安排扶持产业发展资金4.4亿元，积极落实关于促进经济转型发展的各项财政政策，修订、更新支持产业发展的“1+1+9”系列政策，发挥财政资金投入的杠杆效应和导向作用。安排新一代信息产业园资金7.4亿元，加快推动我区新兴产业空间进一步拓展。

　　深化财政改革，增强监管服务能力。延长预算编制时间，完善部门预算编制分类管理模式和预算支出项目体系。强化国库集中支付管理，非税收入管理系统正式上线运行，完善集散账户管理，提高财政资金理财效果。加强政府采购监督管理，强调政府采购预算执行全过程监控，稳妥处理政府采购投诉事项。探索预算绩效管理改革试点，充分利用财政信息化手段，健全预算编制、执行、决算和监督管理，严格落实将勤俭办事作为今后工作基本准则的要求，探索建立厉行节约监督考核机制。

　　2012年财政各项工作任务的如期完成，实属不易。我们也清醒地认识到，目前财政运行和管理工作中还存在一些困难和不足：一是我区财税收入波动逐步增大趋势已开始显现，财政收入增速从高位快速回落。二是财政支出压力持续增大，民生社会建设刚性增长趋势明显，辖区产业转型升级发展等资金需求较快增长。三是“十八大”提出的全口径预算监督，对我区财政管理工作提出了更高的要求，预算编制精细化水平仍需提高，预算执行监督机制仍需加强，财政信息公开需深入推进，预算绩效管理改革亟待深化。对于这些困难和不足，我们将高度重视，通过继续深化财政管理改革等措施努力解决。

　　二、福田区2013年财政预算草案

　　2013年我区财政工作的指导思想是：贯彻党的“十八大”精神，紧紧围绕区委区政府打造“深圳质量”，加快建设法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区的工作主线，积极发挥财政职能，推进经济结构调整和发展方式转变；优化财政支出结构，切实保障民生等基本公共服务均等化；深化财政管理改革，积极构建科学的财政运行机制，为建设首善之区、幸福福田提供坚实的保障。

　　（一）公共财政预算

　　收入预算。公共财政预算收入96亿元，剔除不可比因素同口径增长6.3%，比上年实际完成增长2.5％。其中，税收分成收入90亿元，非税收入6亿元。加上转移性收入预算11亿元、上年结转收入12.4亿元，全年财政可使用的收入119.4亿元。

　　财政收入预算安排主要考虑以下因素：一是宏观经济，2013年世界经济仍处于调整恢复期，国内经济将继续保持复苏态势；二是辖区GDP增速和辖区税收的相关性和弹性关系， 2013年辖区税收增速预计为6%；三是税收政策，2013年国家税收政策总体稳定，“营改增”试点全面实施，对辖区税收将带来短期下降的影响；四是非税收入，目前我区非税收入规模每年基本保持稳定，但随着审批事项和收费项目的减少，非税收入将呈下降趋势；五是考虑前后年份基数的关联性，兼顾全市绩效考核要求。综上，我区2013年财政收入安排是积极稳妥的，经过努力是可以实现的。

　　支出预算。公共财政预算支出115.9亿元，比上年实际完成增长13.1％。其中，安排预算稳定调节金1.7亿元。加上转移性支出3.5亿元，全年财政支出预算119.4亿元，收支平衡。

　　财政支出安排继续把民生至上作为全部工作的根本导向，继续推进公共财政资源向民生领域倾斜，全力保障民生实事项目资金需要。全年公共财政预算支出中，用于社会公共事业和民生福利的支出预算为89亿元，占公共财政预算支出比重同口径为76.8%。根据政府收支分类科目，政府投资项目资金15亿元已分解到相关功能科目。

　　（二）政府性基金预算

　　政府性基金转移收入预算7425万元，收入规模与上年持平。政府性基金支出预算5507万元，比上年减少131万元，其中：残疾人就业保障金支出4274万元，体彩公益金支出1233万元；福彩公益金支出需待市里统一下达预算项目和经费指标。收支相抵，政府性基金结余1918万元。

　　三、2013年重点工作 　　为确保完成2013年预算目标，我们将按照区委区政府的要求，坚持“思想再解放、务实解民忧、实干创未来”的理念，重执行、重落实，着力抓好以下工作：

　　发挥财政支持经济发展职能，以经济发展带动财税收入增长。把智慧型作为福田高端发展的主要模式，继续落实好财政扶持产业政策，安排扶持产业发展资金3亿元，加上历年结余，可使用规模达4.8亿元，鼓励辖区传统产业转型升级，扩大增量，优化存量，强化总部经济和楼宇经济的高端聚集。安排新一代信息产业园建设资金3亿元、城市更新资金1.5亿元，支持城市更新与产业事业的空间需求相协调和有机统一。创新为企业服务的新举措，完善对企业的扶持政策。继续培植和加强财源建设，加大财政收入工作的组织和协调力度，密切关注营改增政策实施效果，利用非税收入信息平台加强非税收入征管，努力完成全年收入任务。

　　继续加大民生投入力度，支持各项社会事业均衡发展。全面提高我区生均经费保障标准，支持创建教育国际化示范试验区，支持普惠制幼儿园、民办教育、社区教育、职业教育、特色高等教育等建设。支持创建健康城区工作，坚持预防为主的方略，推进区属医院软、硬件建设，加强重点学科建设，提升医疗服务水平。支持完善就业服务体系，提供更多公益性就业岗位，实施企业人才住房货币补贴发放工作。继续安排专项资金实施济困扶弱行动，加快老人日间照料中心建设，构建普惠型社会养老服务体系。探索加大对社会组织扶持力度的途径，培育孵化承接政府职能转移的社会组织，发挥行业协会在社会管理方面的作用。支持公安系统警务机制改革，完善公共安全保障体系建设，社会治安持续好转。安排文化发展专项资金，完善文化产业发展政策，以福田文化新崛起为追求，全力提升福田软实力。

　　坚持思想再解放，推动财政各项改革向精细化发展。配合市里做好第四轮市区财政体制中期评估工作，积极向市里争取最大化的转移支付力度，保障我区各项事业发展的资金需要。针对目前预算管理中存在的问题，进一步推动部门预算、国库集中收付、政府采购等改革向纵深发展。实施公务卡制度。扩大预算绩效管理改革试点，切实提高资金使用效益。大力推进厉行节约长效机制建设，继续压缩一般性行政支出。积极稳妥推进预算信息公开工作，扩大公开范围，细化公开内容。完善包括非税收入平台在内的财政信息化系统建设，强化财政运行监督机制。做好财政队伍的思想建设、组织建设、能力建设、作风建设和廉政建设。

　　各位代表，我们肩上是人民信任与托付的责任，并深感财政工作责任重大、使命光荣。区委区政府已经明确了今年发展的总体要求和具体任务，我们将在区委区政府的坚强领导下，以科学务实和廉洁奉公的精神状态努力工作，不辱使命！