深圳市人力资源和社会保障局2013年部门预算

　　一、单位概况

　　深圳市人力资源和社会保障局主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；起草有关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施；拟订人力资源和社会保障事业发展规划；承担综合管理人力资源及其市场的责任，促进人力资源合理流动，有效配置；负责促进就业工作，建立就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度；按管理权限，综合管理公职人员培训和专业技术人员继续教育；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构；完善劳动关系协调机制，监督实施企业职工工时、工休制度和女工、未成年工特殊劳动保护工作；组织实施人力资源和社会保障监察、争议仲裁工作，协调劳动者维权，依法查处重大案件；会同有关部门开展农民工管理服务工作，协调解决重点难点问题；负责开展区域劳务合作；负责军队转业干部和随军家属安置，指导自主择业军队转业干部管理服务工作；负责专业技术人员管理工作，承担博士后管理工作，承担高层次专业技术人才和高技能人才规划、培养工作，深化职称制度改革；按照管理权限，负责行政机关及事业单位职位管理和公务员、职员、雇员管理；综合管理政府奖励；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；按照管理权限，综合管理机关、事业单位工作人员的福利、退休、退职工作；负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来深就业创业以及外国（地区）企业代表机构中方雇员的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作；承担统筹管理人力资源和社会保险各项基金的责任；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

市人力资源保障系统（不含深圳市社会保险基金管理局、深圳高级技工学校）共设15个处1个室，下属单位12家，行政编制171人，行政事务编制89人，事业编制213人，雇员编制70人。全系统2013年预算安排48954万元。

　　二、预算收支

　　 (一)预算平衡情况

2013年总收入48954万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入41316万元，财政专户拨款6395万元，事业收入905万元，其他收入5万元，用事业基金弥补收支差额297万元，上年结转、结余36万元。

　　(二)预算支出情况

2013年市人力资源和社会保障系统总支出48954万元，其中：基本支出 14572万元；项目支出 34382万元。按政府支出功能分类科目划分为：

1. 人力资源事务8284万元，其中：基本支出1170万元；项目支出 7114万元；

2. 职业教育12341万元，其中：基本支出3092万元；项目支出 9249万元；

3. 人力资源和社会保障管理事务26557万元，其中：基本支出8538万元；项目支出 18019万元；

4.财政对社会保险基金的补助84万元，其中：基本支出84万元；

5. 行政事业单位离退休250万元，其中：基本支出250万元；

6．医疗保障244万元，其中：基本支出244万元;

7. 住房改革支出1194万元，其中：基本支出1194万元。

　　(三)预算收支增减情况

2013年市人力资源和社会保障局总收入和总支出均比上年（同口径）增长 22.62%，比2012年预算批复数39923万元增加了 9031万元，主要原因：1. 促进就业及人力资源市场管理经费增加；2. 公职人员考录及管理经费增加；3. 技工教育经费增加；4.高技能人才公共实训平台运行经费增加。

　　(四)项目支出具体安排情况

单位：万元

　　项目支出        　        2012年            2013年           比上年

（按部门具体支出项目划分）        预算              预算              增减%

1.促进就业及人力资源市场管理     6,057              11,604             91.58

2.公职人员考录及管理             4,530               5,440             20.09

3.人才引进及管理                 1,474               1,820             23.47

4.劳资关系协调及维权             1,963               2,089              6.42

5.劳动能力鉴定及社保基金监督       673                 916             36.11

6.信息化系统运行维护             1,412               1,566             10.91

7.技工教育经费                   8,293               9,249             11.53

8.高技能人才公共实训平台运行     1,224               1,698             38.73

　　附注：

　　1.促进就业及人力资源市场管理经费增加的主要原因：新增培训鉴定补贴经费1,200万元；劳动保障协理员经费3724万元；人事档案管理费增加500万元；

　　2.公职人员考录及管理经费增加的主要原因：公务员培训专项经费增加500万元；考试考务费、考试命题及考试印刷费等增加409万元，；

　　3.人才引进及管理增加的主要原因：海外联络处工作经费新增240万元；

　　4. 劳动能力鉴定及社保基金监督增加的主要原因：劳动能力鉴定协议工作经费增加203万元；

　　5. 信息化系统运行维护增加的主要原因：信息化经费增加140万元；

　　6.技工教育经费增加的主要原因：教学场地租赁费增加241万元；教学设备增加1205万元；学生经费支出增加121万元；科研支出增加309万元；教学支出减少931万元；

　　7.高技能人才公共实训平台运行经费增加的主要原因：教研教改经费增加238万；综合管理经费增加153万元。

　　附表：1、收支预算总表

　　2、财政预算内拨款支出预算表