中共珙县县委宣传部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能：主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想政治文化工作方略，指导全县精神文明建设等。

(二)2017年重点工作完成情况。

一、深化系列讲话精神学习，推动理论武装新提升；二、唱响幸福珙县主旋律，推进新闻宣传新突破，全面宣传我县经济社会建设取得的各项成绩，构建大宣传工作格局，极大地提高了珙县的知名度和影响力, 为新闻舆论引导工作提供保证；三、着力强化价值引领，实现文明创建新跨越, 突出载体，多维度开展价值引领，深化创建，全方位推进全域文明建设，充分发挥精神激励作用；四、积极推进文化体制改革，加快文化名县建设新步伐,着力促进文化事业繁荣和文化产业发展，以特色文化为载体打造传统文化新亮点，提升文化软实力，充分发挥文化支撑作用。五是把握正确舆论导向，精准发力，做好新闻舆论引导工作。

二、部门概况

宣传部内设机构3个：即办公室、宣传科、理论科；有挂靠机构4个：即外宣办、文明办、文联、社科联；下属事业单位3个：珙县僰文化研究会、珙县新闻与网络舆情中心、珙县互联网信息办公室。

三、收支决算总体情况

2017年宣传部本年收入合计1284.96万元，其中：财政拨款收入1284.73万元，占99.98%；利息收入0.22万元，占0.02%

2017年宣传部本年支出合计945.13万元，其中：基本支出386.81万元，占40.93%；项目支出558.32万元，占59.07%。

2017年宣传部本年年末结转结余351.02万元。

四、财政拨款收支决算情况

宣传部2017年度财政拨款收支总决算1284.73万元。与2016年相比，财政拨款收入增加625.32万元，增加94.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出944.90万元，占本年支出合计73.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加296.67万元，增加45.77%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出945.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出442.67万元，占46.84%；文化体育与传媒支出144.75万元，占15.32%；社会保障和就业支出330.92万元，占35.01%；医疗卫生支出9.51万元，占1.01%；住房保障支出17.23万元，占1.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项) :2017年决算数为216.***万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) :2017年决算数为119.06万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项) :2016年决算数为106.96万元,完成预算100%。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :2017年决算数为17.28万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项) :2017年决算数为56万元, 完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是有部分支出项目需要结转到2018年年初支出。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项) :2017年决算数为60万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) :2017年决算数为28.75万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类): 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2017年决算数为36.41万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类): 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项) :2017年决算数为294.51万元, 完成预算47.08%，决算数小于预算数的主要原因是有部分支出项目需要结转到2018年年初支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) :2017年决算数为行政单位医疗(项)5.95万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) :2017年决算数为3.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出323.6万元，其中：

人员经费283.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助12.31万元,主要包括:生活补助(离退休人员生活补助、遗属生活补助、建国初期参加工作人员补助等)。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

宣传部2017年度三公经费财政拨款支出决算为12.79万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.86万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.93万元，完成预算100%。

2017年度三公经费支出决算数比预算数减少0.2万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.69万元，占69.27%；公务接待费支出决算3.93万元，占30.73%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费8.69万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出8.69万元。主要用于各项宣传事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2017年公务接待费3.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，126人，共计支出3.93万元，具体内容主要包括：接待各级媒体采访、调研等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，宣传部机关运行经费支出27.1万元，比2016年减少52.33万元，减少65.88%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宣传部公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.医疗卫生支出：指医疗保障及计划生育事务支出。

8.文化体育与传媒支出：指行政事业单位的文化支出。

9.社会保障和就业支出：指行政事业单位的人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

10.住房保障支出：指行政事业单位住房改革支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2017年度珙县县委组织部部门决算公开报表

中共珙县县委宣传部

2018年10月29日