广元市档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆基本职能简介

贯彻落实党的路线方针政策和有关档案管理的法律、法规、规章制度，做好档案“收、管、用”，维护档案完整与安全，保守党和国家秘密。依法接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位的档案；接收市级重大活动等形成的档案；征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案、资料，开展主动建档存史工作。组织实施馆藏档案整理、鉴定、保管、保护、解密、划控、开放和销毁工作。负责馆藏档案信息化，推动数字档案馆和市级档案、资料目录中心建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心，确保数字档案资源安全。开展档案利用工作，依法向社会提供档案、资料和已公开的现行文件，开展民生档案等跨馆查档服务。负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育。组织开展档案学术研究、馆际合作和业务交流。对县（区）档案馆业务进行指导。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市档案馆2020年重点工作

1、坚持党建引领，提高政治站位。一是加强党的政治建设。二是抓实机关党建工作。三是全面从严管党治党。

2、坚持稳中求进，夯实基础业务。一是全面总结“十三五”工作，科学编制“十四五”规划。二是认真贯彻落实《四川省档案工作规范化管理办法》，推进规范化建设。三是加强档案资源建设。扎实做好重大活动、新冠肺炎疫情防控档案资料收集工作。四是开展鉴定开放工作。认真学习贯彻相关政策法规标准，结合工作实际，逐步开展馆藏档案鉴定开放前期工作。五是推进重点档案保护与开发。持续推进抗日战争档案汇编有关工作，完成《抗日战争档案汇编·广元卷（二）》编纂。六是加快数字档案馆建设。全面完成馆藏档案数字化工作，做好电子档案接收进馆。七是加强对县（区）档案馆业务指导和馆际合作交流。

3、坚持服务为先，提升服务能力。一是优化档案利用服务，提升服务能力和质量。二是增强文化服务能力，深入挖掘档案资源，加强档案宣传。

4、坚持底线思维，强化安全保障。一是加强档案库房和档案实体安全管理。全面构筑人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系，确保档案实体安全。二是加强档案信息安全管理。强化信息安全设施设备的日常维护，确保档案信息安全。

5、坚持从严从实，加强自身建设。一是做好帮扶工作，以决战决胜之势打赢脱贫攻坚收官战。二是加强队伍建设，着力打造一支高素质专业化的档案干部队伍。三是强化内部管理，加强自身建设，提高管理水平和治理能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市档案馆部门预算仅包括：馆本级预算。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算539.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入539.48万元；支出包括：一般公共服务支出463.06万元、社会保障和就业支出30.86万元、卫生健康支出14.47万元、住房保障支出31.09万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2020年一般公共预算当年拨款539.48万元，比2019年预算数561.80万元减少22.32万元，下降3.97 %，变动的主要原因是2020年按照“紧日子”要求，继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出463.06万元，占85.83%；社会保障和就业支出30.86万元，占5.72%；卫生健康支出14.47万元，占2.68%；住房保障支出31.09万元，占5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为361.63万元，主要用于保障市档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、维修（护）费、其他交通费用等公用经费。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为3.72万元，主要用于帮扶村第一书记工作经费及生活补助。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2020年预算数为93.91万元，主要用于市档案馆综合大理运行、馆藏档案保管保护、数字档案馆建设、档案征集与开发项目支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020预算数为2.***万元，用于市档案馆机关退休人员医疗补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为30.86万元，主要用于市档案馆在职人员基本养老保险缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为14.47万元，主要用于市档案馆在职人员医疗保险支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为31.09万元，主要用于市档案馆在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2020年一般公共预算基本支出441.85万元，其中：

人员经费371.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗费、社会保险缴费、住房公积金等。
    公用经费70.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
  （一）因公出国（境）经费。我馆2020年未安排出国（境）任务，与2019年预算持平。
  （二）公务接待费较2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的用餐费等。
 （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算下降33%。

市档案馆现有公务轿车1辆。2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障脱贫攻坚、档案业务调研、档案整理和接收、档案编研  与开发等工作开展。
2020年未安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行情况。2020年，市档案馆机关运行经费财政拨款预算为441.85万元，与2019年预算同口径比较减少67.37万元，下降了13%，主要原因是：人员减少以及2020年人均公用经费标准下调。

（二）政府采购情况

2020年，市档案馆安排政府采购预算40万元，主要用于档案数字化扫描项目。

（三）国有资产占有使用情况

市档案馆现有国有固定资产净值4150.60万元，包括房屋土地3985.53万元，通用设备126.95万元，专用设备0.27万元，家具用具37.85万元。无形资产净值26.95万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市档案馆所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指市档案馆机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指市档案馆机关用于档案抢救、保护、修复，档案馆设备购置、维护，档案数字化等 方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市档案馆机关退休人员医疗费用支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

***：1、收支预算总表

2、收入预算表

3、支出预算表

4、财政拨款收支总表

5、财政拨款支出预算表

6、人员支出预算表

7、日常公用支出预算表

8、对个人和家庭的补助支出预算表

9、专项支出预算表

10、“三公”经费财政拨款预算表

11、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

12、政府性基金支出预算表

13、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

14、国有资金经营预算支出预算表

15、部门预算项目支出绩效目标批复表

16、部门整体支出绩效目标批复表

广元市档案馆

2020年7月2日

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  市档案馆2020年预算公开表.xls

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  2020年度市档案馆项目支出绩效目标批复表.xls