2020年度旺苍县文化旅游和体育局部门决算

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

20

20

20

20

?

?

预期目标

确保美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上

绩效指标完成情况

二级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

免费对公众开放人次

>3万人次

数量指标

＝365天

项目完成指标

开放使用率

＝100%

数量指标

>5场次

项目完成指标

场馆免费开放率

=100%

质量指标

已完成美术推广活动6场次

项目完成指标

部门总体完成时间

2020年12月31日前

成本指标

20万

效益指标

美术进校园，提升城市文明

建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍

可持续效益指标

定期

满意度指标

≥95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

乡镇文化站免费开放专项

旺苍县文化旅游和体育局

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

实际完成目标

确保乡镇文化站免费对外开放日常工作的正常运转。

一级指标

三级指标

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

>3万人次

项目完成指标

免费对公众开放天数

＝365天

数量指标

＝100%

项目完成指标

文化推广活动

>5场次

质量指标

=100%

项目完成指标

完成美术推广活动

已完成文化推广活动6场次

时效指标

2020年12月31日前

项目完成指标

基本运行项目支出

175万

社会效益指标

建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍

效益指标

持续开放时间

定期

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

党组织活动经费

旺苍县文化旅游和体育局

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

实际完成目标

组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。

一级指标

三级指标

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

半年一次党课

项目完成指标

主题党员活动（外出开展活动）

每月第三周星期五开展

数量指标

1次

项目完成指标

订阅购买党建资料（含党报党刊）

学习类，合计10份

质量指标

=100%

项目完成指标

部门总体完成时间

2020年12月31日前

成本指标

5000元/次

项目完成指标

主题党日活动（外出开展活动）

40000元/次

成本指标

30000元/次

项目完成指标

订阅购买党建资料（含党报党刊）

20000元/年

社会效益指标

健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育

效益指标

增强党组织凝聚力

基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显

满意度指标

本单位党员满意度

≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

扫黑除恶工作经费

旺苍县文化旅游和体育局

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

实际完成目标

开展文化出版物市场专项整治行动2次以上；举办文化出版物市场经营业主法律法规培训活动2次。

一级指标

三级指标

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

2次

项目完成指标

文化出版物市场经营业主法律法规培训活动

2次

质量指标

参与率100%

项目完成指标

部门总体完成时间

2020年12月31日前

成本指标

50000元/次

项目完成指标

文化出版物市场经营业主法律法规培训活动

50000元/次

社会效益指标

净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策

效益指标

专项整治、文化文化出版物市场经营业主法律法规培训活动

净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

1

1

1

1

预期目标

非物质文化旺苍端公戏传承人何元礼补助0.5万元；非物质文化木门醪糟酿造工艺传承人孙正蓉补助0.5万元。

绩效指标完成情况

二级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

补助人数

2

时效指标

2020年12月31日前

项目完成指标

补助标准

0.5万/人

社会效益指标

保护了旺苍地方传统文化特色，传承了旺苍地方特色文化精髓，弘扬了旺苍非遗特产，使旺苍地方特色源远流长

满意度指标

≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对木门军事纪念馆免费开放项目、嘉川5人制足球场建设、广播电视接收设备购置、系列文化惠民、村文化室巩固提升、广播电视户户通运行维护、体育助学金、少儿阅读与端公戏展演、送戏下乡等项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指美术馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。

8.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指县级文物保护专项补助资金支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款） 电影（项）：指农村公益电影放映支出。

12.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指无管中心人员工资、津贴、社会保险及公业务费支出。

14.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视无线覆盖运行维护、广播电视服务网点、应急平台、入户接收设备购置、广播电视户户通运行维护费等专项支出。

16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） ?其他文化体育与传媒支出（项）：指系列文化惠民扶贫专项支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员职业年金缴费支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） ???事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

***1

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

旺苍县文化旅游体育局机关属行政机关。内设办公室、市场管理与安全监管股、文化艺术股、旅游发展股、体育股、广播电视股、产业发展和项目管理股、宣传推广股、财务股等9个股室和机关党委等。下属文化馆、图书馆、文管所等三个二级预算单位。

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全县文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

3.统筹规划全县性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。

5.负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全县文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的建设管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。

11.指导全县旅游景区和星级饭店质量等级的申报工作，承办广元市旅游星级饭店评定委员会和广元市旅游景区质量等级评定委员会交办的具体工作。

13.指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。

15.指导全县文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

17.负责监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县音像制品的发行和放映管理。

21.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

与县农业农村局的有关职责分工。县文化旅游体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

2020年末，本单位在职人员39人，其中：公务员19人，参公事业人员8人，事业人员12人。2020年调入1人，调出3人，退休3人。2020年遗属人员3人。

（一）部门财政资金收入情况

（二）部门财政资金支出情况

三、绩效评价管理

（二）综合管理情况

两手抓两不误，促进文旅行业复苏。按照中央“六稳”“六保”的工作总要求，以“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的工作总基调，聚焦群众关切，找差距、补短板、强弱项、提效益，加快推进文旅深度融合，积极应对新冠疫情大考和复工复产大赛，制定《旺苍县文旅产业发展扶持政策》《旺苍县旅游营销优惠政策》等政策激发文旅消费潜力和文旅市场重振复苏，组织开展旺苍县2020年促进服务业发展政策（文旅行业）奖补资金申报工作，帮助文旅行业单位共克时艰、共渡难关。县文化馆党支部被评为在全市疫情防控一线表现突出的基层党组织。自疫情发生以来，县文化旅游体育及广播电视市场无确诊及疑似病例疫情情况发生。

加快转型升级，文旅工作采取新举措。成立“大文旅”产业结构调整指挥部，统筹整合2020年“大文旅”重点工作、重大项目、重要节会，梳理出10项重点工作任务清单，制定强力推进工作机制，组建工作专班，对工作实行“一周一汇总、一月一调度、一月一排位”。截至目前，先后召开指挥部工作会议3次。

聚焦融合发展，品牌创建取得新突破。出台了《旺苍县旅游发展专项资金管理办法(暂行)》和《旺苍县鼓励招商引资建设五星级酒店的优惠政策》。米仓山大峡谷旅游景区创建成国家4A级景区，并入选为“探秘四川—不得不去的88个最美林草景观体验点”。盐井河森林公园被列为2019年全国森林康养基地试点建设单位。县茶叶现代农业园区被省政府命名为省级四星级现代农业园，给予一次性补助1500万元。参加第二批天府旅游名县候选县竞演陈述效果良好，成功入围省级全域旅游示范区创建名单。组建“文化和旅游资源大普查专项小组”，邀请省级专家团队和四川港投集团等大企业开展米仓山大峡谷国家5A级旅游景区创建前期指导和旅游资源考察工作。并对全县文化和旅游资源进行全覆盖、拉网式普查，完成文化旅游资源点普查2633个，分区域、分类别建立了文旅资源库。?

坚持优质高效，公共服务迸发新活力。大力推进政府向社会力量购买公共文化服务示范项目，截至目前，全省有4个项目落地旺苍，共计资金130万元。县文化馆和图书馆在疫情期间积极开拓创新文化服务模式，开展线上线下相结合的文化活动，县图书馆微信公众号以“服务不打烊，大家共战疫”为宗旨，推出防疫公益课、防疫专题库、答题战疫、全民战疫知识大闯关、红城书香等多个线上活动135期，点击量达15000余人，举办开展图书展览进基层、“诵读书香红城 诗话美丽旺苍”经典诵读活动、“4.23世界读书日”活动、“诗意童年”活动等线下品牌阅读活动53场次，参与群众近2万人次。征集特色资源781件，创新建设完成“张文敬科普阅览室”免费开放服务群众。全面推广“智慧旅游”目的地运营平台，积极推进“广元旅游卡”办理的宣传推广，新改建旅游厕所4座。

突出精准营销，文旅影响力实现新飞跃。采取“线上+线下”结合方式开展精准营销，积极融入成渝双城经济圈建设，先后赴重庆合川、渝北区等地推介旺苍文旅资源，签订合作协议。围绕旺苍城市核心品牌，打造“一片一歌一书一宴”系列文创产品。成功举办“安逸走四川??多彩米仓山”米仓山大峡谷旅游景区开业仪式暨2020旺苍旅游宣传推介活动等线上、线下大型文旅活动20多场次。投送旺苍文旅官方微信360条，旺苍文旅抖音82条，文旅旺苍微博200余条，发布文化旅游信息400余条。

扎实主题教育，机关党建取得新成果。牢固树立抓党建是最大的政绩理念，把落实主体责任作为管党治党、从严治党的重要抓手层层压紧压实。积极配合县委巡查组对我局的巡视巡察工作，认真学习贯彻省委、市委、县委全会精神，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，召开党组会、全体党员大会、支部会议30余次安排部署并集中学习研讨，组织观看警示教育片，形成了多篇有价值的调研文章。

（1）年初预算情况。2020年初我单位根据实际情况编写预算，年初一般公共预算拨款收入557.19万元（其中：上级提前告知转移支付专款0万元）。按功能科目分类：文化体育与传媒支出443.87万元；社会保障和就业支出50.36万元；医疗卫生与计划生育25.18万元；住房保障支出37.77万元。按经济科目分类：基本支出523.29万元；项目支出33.9万元。

3.预算执行情况

截止2020年6月底，预算支出63***263.01元，实际支出进度16.34%，9月底累计预算支出13003367.22元，实际支出进度33.38%，11月底累计预算支出16529440.16元，支出进度为42.43%。

截止2020年12月底，本单位2020年支出为1724.38万元，调整后预算为3895.97万元，支出进度达到44.26%。

我单位2020年底共实施“美术馆免费开放专项”“乡镇文化站免费开放专项”“博物馆纪念馆免费开放专项”“基层党组织党建活动经费”“扫黑除恶工作经费”等18个项目。年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度建立健全。专项项目设立时均通过事前绩效评估或可行性论证，项目规划符合县委、县政府以及我单位重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果基本达到规划预期情况。

一是美术馆免费开放项目。确保了美术馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供免费的参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施、美术进校园等服务，用良好的服务带动管理。开展美术展览3次次以上,开展美术进校园7次以上。

三是党组织活动经费。组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员1个，全面完成了全年党建工作任务。

五是博物馆纪念馆免费开放项目（含展陈项目）。保障了博物馆纪念馆免费开放后馆舍正常运转及提供基本公共文化服务，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，传承弘扬优秀红军文化。和布展项目顺利开展。

七是2020年广播电视文化惠民扶贫省级补助项目（广播电视接收设备购置）。保障建卡贫困户正常收听广播和收看电视节目。

九是2020年省级公共文化服务体系建设专项－村文化室巩固。采购97套文化设施设备。

十一是2020年省级文化和旅游发展专项资金-非遗传承人补助。发放“旺苍端公戏”“木门醪糟”非遗项目传承人补助。

十三是2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目（少儿阅读与端公戏展演）。获批示范项目所在地严格按政策要求，规范确定示范项目承接主体，制作并悬挂示范项目公示牌，接受行业主管部门和群众监督。项目承接主体需根据项目申报表中明确的绩效目标积极推进项目实施，为群众提供相应的公共文化服务。

十五是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－行政村农民体育健身工程。硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条。

十七是2020年中央和省公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励-乡村文化振兴）。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

7.项目完成结果情况

二是乡镇文化站免费开放免费开放项目：免费对公众开放天数220天以上；每个乡镇本级开展文体活动不少于一次；每个乡镇开展文化下乡活动不少于一次；行业培训（辅导员、管理员等）一次；社会培训（民间文艺团队、器乐、广场舞、腰鼓等活动）一次。进一步确保了各乡镇综合文化站的正常运转，促进文化产业可持续发展。群众满意度达95%以上。

四是扫黑除恶工作：开展文化出版物市场专项整治行动2次以上；举办文化出版物市场经营业主法律法规培训活动2次。净化市场环境，了解出版市场经营的法律法规政策，群众满意度达95%以上。

六是2020年公共体育普济工程（嘉川5人制足球场建设项目）：新建5人制人工草坪足球场一片，完善配套排水系统等附属设施；球场验收合格率100%；群众享用项目建设成果，满意度达90%以上。

八是2020年省级公共文化服务体系建设专项－文化扶贫（系列文化惠民）：举办旺苍县木门镇第三届蓝莓采摘节活动三场；举办中国.旺苍第十届米仓山采茶节文化惠民文化演出；举办米仓山大峡谷开山仪式文化演出；举办尚武镇脆红李采摘节文艺演出。建设普济镇大池村文化广场一个；建设化龙乡长乐村文化广场；建设东河镇综合文化站。省级非遗传承项目木门醪糟产品包装设计及制作；黄洋镇太阳村红军兵工厂旧址及旺苍红四方面军造币厂旧址维护。97个贫困村农家书屋补充更新。创作、制作旺苍县旅游歌曲和推广。

十是2020年省级公共文化服务体系建设专项－广播电视户户通运行维护：截止2020年11月底，我县广播电视公共服务网点建设项目、村村通工程运行维护及村村通设备维修项目、脱贫攻坚惠民工程及户户通备机采购项目等已全部采购实施到位，干线及设备维修维护、用户故障设备维修工作正在有序推进，下达的目标任务全面完成，全县公共文化设施建设、公共文化服务水平、政府购买服务等得到大力保障和提升。

十二是2020年体育发展专项资金（第一批）【体育助学金：经济困难学生运动员补助】：发放5名家庭经济困难学生运动员生活补助1.2万元，保障其正常参加业务训练任务，满意度达100%。

十四是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－送戏下乡：全年演出在210场次以上，覆盖全县35个乡镇、97个贫困村及示范点，服务人次15万人次以上，每年举办特色活动20余场次，通过多种形式推广传统戏曲文化活动，融入式的展开送戏下乡活动。

十六是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项－广播电视节目无线覆盖）：做到満功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%。

十八是体彩公益金项目：举办百城千乡万村群众大会；体育场馆运行维修费；参加“大蜀道”山地马拉松比赛；东河镇健身步道项目可研编制和文体中心体育公园建设项目可研编制。

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开，同时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

9.绩效管理工作开展情况

四、存在的主要问题

五、整改措施及建议

***2

项目支出绩效自评报告

（一）项目资金申报及批复情况。2020年中央和省级下达博物馆纪念馆免费开放专项资金30万元（川财教〔2020〕009号）。

（三）项目资金申报相符性。截止2020年底博物馆水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等，免费开放后馆舍正常运转及提供基本公共文化服务均正常运行。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出30万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

有健全的财务制度，项目合同签订、物资采购、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金***、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1.木门军事纪念馆根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

3.局机关和木门军事纪念馆组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

四、问题及建议

（二）相关建议。无。

项目支出绩效自评报告

（2020年公共体育普济工程－嘉川5人制足球场建设项目）

一、项目概况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

职能：牵头组织实施项目、编制实施方案、制定资金管理办法等。

嘉川5人制足球场建设项目资金额度为40万元。资金为中央下达基本建设专项资金40万元（川财建〔2020〕112号）。

根据《国家发改委关于印发

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，增加我县足球场地的数量，完善足球场的地域空间布局，满足赛事的举办和群众的使用等，资金控制在40万元以内。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

资金为中央下达基本建设专项资金。

1.资金计划。

2.资金到位。资金全部按时到位。

（三）项目财务管理情况

三、项目实施及管理情况

1.县文体中心根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

3.局机关和县文体中心组织人员验收质量，验收合格后，按合同约定拨付资金。

此项目为公共体育普济项目，受益对象为全县群众，项目实施按相关法律法规及项目管理制度等严格执行并及时公开公示。

四、项目绩效情况

新建成1个五人制人工草坪足球场（600㎡），配套排水系统等附属设施建设。2020年12月31日前完成。

增加我县足球场地的数量，完善足球场的地域空间布局，满足赛事的举办和群众的使用等。

（一）评价结论

（二）存在的问题

（三）相关建议

（一）项目资金申报及批复情况。省级下达2020年文化惠民专项资金－广播电视接收设备购置20万元（川财教〔2020〕074号）。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出15万元。剩余5万已报账，但因财政资金紧张暂未完成支出。资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，与预算相符。

有健全的财务制度，项目造册发放、签订合同，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金***、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

三、项目绩效情况

发放建卡贫困户看电视补助15万元。2021年1月底前完成。设备购置5万元于2020年12月底前完成，因县财政资金紧张，截止评价时点资金仍未完成支付。

发放建卡贫困户看电视补助，体现了对贫困群众的关心，为打赢脱贫攻坚战树立信心。群众满意度达95%以上。

（一）存在的问题。无。

项目支出绩效自评报告

（系列文化惠民）

一、项目概况

（二）项目绩效目标。购买文化惠民演出活动；建设普济、化龙和东河镇文化广场和综合文化站等；文化遗产保护及维修；贫困村农家书屋图书补充更新；用于创作、制作旺苍县旅游歌曲和推广等。

二、项目实施及管理情况

1．资金计划及到位。2020年项目计划资金为省级下达文化惠民专项资金100万元。资金全部按时到位。

（二）项目财务管理情况

（三）项目组织实施情况

2.业务股室指导项目实施方与有资质的相关单位签订采购、服务等合同。

三、项目绩效情况

举办旺苍县木门镇第三届蓝莓采摘节活动三场；举办中国.旺苍第十届米仓山采茶节文化惠民文化演出；举办米仓山大峡谷开山仪式文化演出；举办尚武镇脆红李采摘节文艺演出。建设普济镇大池村文化广场一个；建设化龙乡长乐村文化广场；建设东河镇综合文化站。省级非遗传承项目木门醪糟产品包装设计及制作；黄洋镇太阳村红军兵工厂旧址及旺苍红四方面军造币厂旧址维护。97个贫困村农家书屋补充更新。创作、制作旺苍县旅游歌曲和推广。

开展文化扶贫惠民活动，完善贫困村文化基础建设，保护文化遗产，创作精品节目，制作旅游歌曲和推广，为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出贡献。群众满意度达95%以上。

（一）存在的问题。无。

（一）项目资金申报及批复情况。2020年省级公共文化服务体系建设专项（村文化室巩固提升）资金额度为48.5万元。资金为省级下达文化扶贫专项资金48.5万元（川财教〔2020〕27号）。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出31.67万元。剩余资金因财政资金紧张暂未完成支付。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金***、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

四、问题及建议

（二）相关建议。财政加大资金审批力度，早日完成资金支付。

一、项目概况

（二）项目绩效目标。根据省广播电视局和财政厅要求，我县2020年广播电视村村通运行维护项目主要用于广播村村响、地面数字电视干线租用、维护、设备电费、维修配件及户户通设备备机采购等相关维修维护费用，确保全县所有广播电视用户能正常收听、收看广播电视节目。

二、项目实施及管理情况

1．资金计划及到位。2020年广播电视村村通运行维护项目计划资金175.62万元，扣除省级机构干线代维费16.27?万元，实际到位159.35万元，拨付5万元县级应急广播播控平台运维资金，共计1***.35万元。资金全部按时到位。

（二）项目财务管理情况

（三）项目组织实施情况

三、项目绩效情况

截止2020年11月底，我县广播电视公共服务网点建设项目、村村通工程运行维护及村村通设备维修项目、脱贫攻坚惠民工程及户户通备机采购项目等已全部采购实施到位，干线及设备维修维护、用户故障设备维修工作正在有序推进，下达的目标任务全面完成，全县公共文化设施建设、公共文化服务水平、政府购买服务等得到大力保障和提升。

我县始终坚持以人为本、注重民生、优化服务的工作要求，加强广播电视公共文化服务体系建设，广电惠民工程建设成效显著。自2015年以来，我县先后建成县级应急平台，全面完成了全县220个行政村广播村村响升级改造，搭建了旺苍县广播村村响监控平台，切底解决了全县23个乡镇、220个行政村和1000个人口相对集中的村民小组广播村村响县、乡、村互联互通问题，实现了基层广播设备工作状态、播放内容和使用情况及时有效地在线监测。通过单一来源采购方式向社会购买广播电视村村通运维护服务，确保了广播村村响、地面数字电视干线正常运行，保证了所有广播电视户户通用户能正常收听、收看广播电视节目。

（一）存在的问题。由于我县财力有限，资金投入主要靠国家、省级财政项目补助，基层广电公共服务建设标准与相关要求还存在一定的差距。

项目支出绩效自评报告

（体育助学金）

（一）项目基本情况

项目主管单位：旺苍县文化旅游和体育局。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标

发放经济困难家庭运动员学生补助。

发放5名经济困难家庭运动员学生补助1.2万元。2020年12月31日前完成。

申报内容与实际相符，目标合理可行。

首先由县文体中心、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

（一）项目资金申报及批复情况

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2020年项目计划资金为体育发展专项资金专项资金（体育助学金）经济困难家庭学生运动员补助1万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出1万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

有健全的财务制度，保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（一）项目组织架构及实施流程

2.业务股室和县文体中心收集报账资料按项目方案约定拨付资金。

此项目为体育补助项目，受益对象为经济困难家庭学生运动员。项目按相关法律法规及项目管理制度等严格执行并及时公开公示。

四、项目绩效情况

发放5名经济困难家庭运动员学生补助1.2万元。

发放5名家庭经济困难学生运动员生活补助1.2万元，保障其正常参加业务训练任务，满意度达100%。

（一）评价结论

（二）存在的问题

（三）相关建议

（一）项目资金申报及批复情况。2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目（少儿阅读与端公戏展演）资金额度为60万元。资金为省级专项资金60万元（川财教〔2020〕104号）。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出0万元。项目正在实施中。

有健全的财务制度，项目合同签订严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用。

1.业务股室和县图书馆根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

四、问题及建议

（二）相关建议。加快项目建设进度，争取项目早日完工，发挥项目效益。

（一）项目资金申报及批复情况。?2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（送戏下乡）资金额度为105万元。资金为中央补助专项资金105万元（川财教〔2020〕004号）。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出105万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

有健全的财务制度，严格执行政府采购程序，签订项目合同，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金***、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

四、问题及建议

（二）相关建议。无。

（一）项目基本情况

项目主管单位：旺苍县文化旅游和体育局。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标

硬化体育健身场地，采购体育健身路径。

硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条，器材质量达到国家GB19272标准。2020年12月31日前完成。

申报内容与实际相符，目标合理可行。

首先由业务股室和县文体中心经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

（一）项目资金申报及批复情况

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2.资金到位。资金全部按时到位。

（三）项目财务管理情况

三、项目实施及管理情况

1.县文体中心根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

3.业务股室和县文体中心组织人员验收质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

此项目中央补助地方公共文化服务体系建设项目，项目按相关法律法规及项目管理制度等严格执行并及时公开公示。

四、项目绩效情况

硬化体育健身场地1处，采购体育健身路径15条，器材质量达到国家GB19272标准。

通过免费开放，为群众提供健身场所；养成健身习惯，提高健身水平；社会更加和谐稳定。

（一）评价结论

（二）存在的问题

（三）相关建议

项目支出绩效自评报告

（广播电视节目无线覆盖）

（一）项目资金申报及批复情况。?2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（广播电视节目无线覆盖）资金额度为56.54万元。资金为中央补助专项资金56.54万元（川财教〔2020〕006号）。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出56.54万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金***、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

三、项目绩效情况

南峰山转播台无线覆盖运行维护，做到设备运行正常，播出功率充足，技术指标优良，输出信号稳定。

根据省广播电视局和财政厅要求，我县2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目通过改造升级地面数字电视发射系统、调频广播发射系统和监测系统，于2020年10 月底前全面完成，确保中央及省级广播电视节目无线数字化覆盖设施设备正常运行，实现了广播电视安全传输有效监管，做到了满功率播出，保障设备完好，群众免费收听广播电视节目。

（一）存在的问题。无。

项目支出绩效自评报告

（2020年中央和省公共文化服务体系建设专项资金－一般项目和绩效奖励-乡村文化振兴）

一、项目概况

（二）项目绩效目标。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

二、项目实施及管理情况

1．资金计划及到位。逐年提升公共文化设施人均拥有藏书量，平均每个农家书屋更新图书种类不少于60种，逐年提升人均健身场地面积，逐年提升公共数字文化服务参与率，县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇（街道）和村（社区）文化专职兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天，电视综合人口覆盖率达98%以上，广播综合人口覆盖率达97%以上，国民体质有效改善，国民综合阅读率不低于80%，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。资金全部按时到位。

（二）项目财务管理情况

（三）项目组织实施情况

2.业务股室指导与项目实施单位签订相关合同、协议。

三、项目绩效情况

平均每个农家书屋更新图书种类不少于60种，逐年提升人均健身场地面积，逐年提升公共数字文化服务参与率，县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇（街道）和村（社区）文化专职兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天，电视综合人口覆盖率达98%以上，广播综合人口覆盖率达97%以上，国民体质有效改善，国民综合阅读率不低于80%，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。

通过项目实施，电视综合人口覆盖率达98%左右，广播综合人口覆盖率达到97%，有效改善国民体质，国民综合阅读率达80%以上，基本公共文化服务水平稳步提升。群众满意度达98%以上。

（一）存在的问题。项目完成，但资金未支付。

项目支出绩效自评报告

（体彩公益金）

（一）项目资金申报及批复情况。?2020年体育***地方分成资金额度为31万元，由财政局追加预算拨付体彩公益金31万元到我单位。

（三）项目资金申报相符性。申报内容与实际相符，目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况

2．资金使用。截止评价时点该项目资金支出3.34万元。资金使用安全、规范且足额及时拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

有健全的财务制度，签订项目合同，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金***、清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

3.业务股室组织人员验收质量，验收合格后，按合同约定拨付资金。

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

四、问题及建议

（二）相关建议。无。

第五部分 附表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：旺苍县文化旅游和体育局2020年部门决算公开表.xls