浠水县妇女联合会2019年部门预算补充说明

　　1、预算收支增减变化情况说明：

　　收入情况：本年收入总计93.09万元 。其中：经费拨款 93.09万元;

　　支出情况：本年支出总计93.09万元，主要是：人员支出36.19万元、日常公用支出4.8万元,不可预见项目4.1万元;项目支出48万元。

　　2019年部门收支预算93.09万元，比2018年预算增加 3.69 万元，增长4.13 %，主要是增调人员的增资 。

　　2、机关运行经费情况说明：

　　2019年机关运行经费4.8万元。主要用于：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、水费0.08万元、电费0.2万元、邮电费0.15万元、取暖费0.04万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.33万元、培训费0.2万元、公务接待费0.12万元、装备购置费0.1万元、工会经费0.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.6万元等。

　　3、政府采购安排情况说明：

　　2019年无部门政府采购预算支出。

　　4、重点项目绩效目标预算绩效情况说明：

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款48万元,，根据年初设定的绩效目标，认真抓好整体绩效评价工作，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。无政府性基金预算安排。

　　5、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门车辆0辆，其它固定资产主要是办公用电脑、办公桌椅等。

　　6、“三公”经费预算增减情况说明：

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.62万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行费0.5万元，其中：公务车购置费0元，公务用车运行费0.5万元;(3)公务接待费0.12万元。与2018年预算三公经费持平，原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

　　7、2019年财政部门预算报表(8张)

　　浠水县妇女联合会

　　2021年6月16日