湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2020年部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算基本支出

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行国家有关湿地保护管理的法律、法规、规章和方针政策。

　　2、负责湿地公园范围内的湿地资源保护与利用、国有资产经营、生态旅游开发等;负责对湿地公园规划控制区内的规划、建设、开发、经营活动进行监督管理。

　　3、负责组织湿地公园总体规划、单项规划的实施;制定湿地公园内部管理制度、规章、工作计划并组织实施;参与协调湿地公园及与周边镇(区)、村组(社区)关系。

　　4、负责实施湿地公园生态保护与修复、基础设施配套建设、生态旅游开发项目工程;负责向上争取、积极筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关国有资产进行经营、管理、合理开发和综合利用。

　　5、负责公园范围内湿地资源的调查、监测、分析、评价、统计和上报;建立湿地保护利用、建设管理和科学研究相关成果、资料档案和数据库。

　　6、开展湿地科学知识普及和湿地教育活动，参与国际国内湿地保护和利用的交流与合作。

　　7、协同有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、市政市容、环境保护、园林绿化等工作。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　湖北浠水策湖国家湿地公园管理处为黄冈市林业局所属副县级事业单位，委托浠水县人民政府管理。

　　1、内设科室：党政办公室、资源保护部、科普宣教部、旅游开发部、社会事务部。

　　2、下属机构：综合服务中心、生态保护监测站、综合执法大队，为湿地公园管理处所属事业单位。

　　三、部门人员构成

　　湖北浠水策湖国家湿地公园管理处财政供给人员在职人数23人，退休2人。

　　第二部分 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算基本支出

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 湖北浠水策湖国家湿地公园管理处

　　2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年度部门预算总收入280.55万元，其中：财政拨款(补助)收入280.55万元。2020年度部门预算总支出280.55万元，主要包括一般公共服务支出280.55万元。其中，“三公”经费预算数为：公务接待0.74万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算280.55万元。其中：

　　(1)本年预算280.55万元，比2019年预算减少2.26万元，减少1%，主要是人员调动导致经费减少;(2)上年结转0万元。

　　具体安排情况如下：基本支出280.55万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出280.55万元。其中：

　　(一)人员经费214.88万元。包括：

　　工资福利支出214.88万元，主要用于：在职人员基本工资91.44万元、津贴补贴14.37万元、基本医疗保险11.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.39万元、职业年金缴费10.70万元、绩效工资41.68万元、住房公积金16.04万元、其他工资福利支出7.62万元等。

　　(二)公用经费37.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、装备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　(三)不可预见费28.60万元。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.74万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车运行维护费3万元;(3)公务接待费0.74万元。2020年“三公”经费预算与2019年度小幅度上涨。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，湖北浠水策湖国家湿地公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年部门收支总预算280.55万元，比2019年预算减少2.26万元，增加40.29%，主要是人员调动导致经费减少。

　　2020年部门收入预算280.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.55万元，占100%。

　　2020年部门支出预算280.55万元，其中：基本支出280.55万元，占100%。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门无政府采购预算支出。

　　(三)预算绩效管理情况

　　2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。一般公共预算本年财政拨款280.55万元、无政府性基金预算本年财政拨款。无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年预算表.xlsx