浠水县洗马镇人民政府2018年度部门决算公开补充说明

　   第一部分 浠水县洗马镇人民政府基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，浠水县洗马镇人民政府部门决算由单位本级决算组成。

　　二、部门决算单位人员构成

　　2018年洗马镇人民政府人员行政编制39人，年末实有人数88人(其中：在职人员39人，改非13人，退休人员49人，工勤0人,);财政供给人数88人(其中：在职人员39人，改非13人，退休人员49人，工勤0人)。

　　第二部分、浠水县洗马镇人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　浠水县洗马镇人民政府2018年度收入总计805.83万元，支出总计805.83万元(其中基本支出535.83万元，比上年增加10.8%，主要原因是人员调资及增加了公共服务建设。项目支出270万元，比上年增加6.9%)。

　　二、2018年度收入决算情况

　　中共浠水县洗马镇人民政府2018年度本年收入合计805.83万元。其中：财政拨款收入805.83万元，占本年收入100%。

　　三、2018年度支出决算情况

　　浠水县洗马镇人民政府2018年度本年支出合计805.83万元。其中：基本支出535.83万元，占本年支出66.49%，项目支出270万元,占本年支出的33.51%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　浠水县洗马镇人民政府2018年度财政拨款收、支总计各805.83万元。与上年相比，收、支各增加了10.8%，主要原因是人员调资及增加了公共服务建设。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　浠水县洗马镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为805.83万元，支出决算为805.83万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出535.83万元，项目支出270万元。

　　六、关于机关运行经费支出说明

　　洗马镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出805.83万元，其中，人员经费454.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费80.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　洗马政府2018年度机关运行经费支出比2017年增加了10.8%，主要是政策性调资及公共服务建设增加。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　浠水县洗马镇人民政府有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为镇本级，系行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2018年度"三公"经费财政拨款年度预算数为6.11万元，支出决算为6.11万元，为预算的100%。其中

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，

　　2.定编应急用车1辆，应急用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算的100%;

　　(1)应急用车购置费为0万元。本年度购置(更新)应急用车为零辆，年末应急用车保有量1辆。

　　(2)应急用车运行维护费3.41万元，为预算的100%。

　　3.公务接待费支出决算为2.7万元，用于按规定开支的普通公务接待支出，公务接待60批次，301人次。

　　八、政府采购支出说明

　　2018年度洗马政府采购支出总额9.3万元，其中：办公设备购置9.3万元.

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，洗马政府共有车辆1辆，其中，一般应急用车1辆。

　　十、绩效目标情况

　　2018年部门绩效目标实现全覆盖，一般公共预算财政拨款收入805.83万元，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政保障各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，保障洗马镇政府机关人员经费单位发放，及时支付日常公用费用，确保洗马镇政府机关正常运转和社会稳定，坚决将绩效管理工作落到实处。

　　十一、政府性基金预算支出

　　2018年，本部门无政府性基金预算支出安排。

　　十二、名词解释

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、浠水县洗马镇人民政府2018年度部门决算公开表

　　附：浠水县洗马镇人民政府2018年度部门决算公开表.XLS